Dokumenty:
zobraziť na stránke
INE_048/2021
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
3,60 EUR
19.07.2021
Predmet: Odkúpenie nábytku
INE_047/2021
zmluva
Ideálna Mladežnícka Aktivita
30778221
100,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Dotácia na reklamu Obce pri súťaži hasičov - Spišský Hasičský deň 25.7.2021
NZC 62/2021
zmluva
Frankovič Jozef
120,00 EUR
14.07.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
2483/2021
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
606,47 EUR
14.07.2021
Predmet: riadenie projektu "Novostavba MŠ ul. Štrkovec"
2482/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
180,00 EUR
14.07.2021
Predmet: vývoz odpadu-kontajnery
2481/2021
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
226,38 EUR
14.07.2021
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2480/2021
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
88,20 EUR
14.07.2021
Predmet: príspevok zo SF na stravovanie MŠ Komenského
2479/2021
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
1 632,44 EUR
14.07.2021
Predmet: Korwin-servisné služby
2478/2021
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
14.07.2021
Predmet: služby bezpečnostného technika
2477/2021
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
14.07.2021
Predmet: prenájom terminálu
2476/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
14.07.2021
Predmet: výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
2475/2021
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
43,20 EUR
14.07.2021
Predmet: čistiace prostriedky do konvektomatu ŠJ Ružová
2474/2021
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
141,36 EUR
14.07.2021
Predmet: servisné práce ŠJ Zelená
2473/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
178,56 EUR
14.07.2021
Predmet: čistiace a kancelárske potreby MŠ Zelená
2472/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
66,80 EUR
14.07.2021
Predmet: hygienické potreby MŠ Zelená
2471/2021
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
654,41 EUR
14.07.2021
Predmet: energie pre obecnú políciu
2470/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
26,21 EUR
14.07.2021
Predmet: tonery pre komunitné centrum
2469/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
32,60 EUR
14.07.2021
Predmet: tonery pre OcÚ
2468/2021
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
282,23 EUR
14.07.2021
Predmet: pohonné hmoty
2467/2021
faktúra
ICETECHNIK.CZ
08996792
395,50 EUR
14.07.2021
Predmet: servisná prehliadka ľadovej rolby
2466/2021
faktúra
VALBEK&PRODEX, spol. s.r.o.
17314569
250,00 EUR
14.07.2021
Predmet: vypracovanie DDZ na stavbu Oprava MK na Mašu
2465/2021
faktúra
NT SK s.r.o.
52939782
2 528,00 EUR
14.07.2021
Predmet: drevené náučné tabule
2464/2021
faktúra
JRK Slovakia, s.r.o.
50530950
4 968,00 EUR
14.07.2021
Predmet: koše a vrecká na kuchynský odpad
2463/2021
faktúra
Ladislav Suchý
52093085
100,00 EUR
14.07.2021
Predmet: konferenčný stolík
2462/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
127,68 EUR
14.07.2021
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2461/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
300,00 EUR
14.07.2021
Predmet: kancelárske potreby-sčítanie domov a bytov
2460/2021
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
667,20 EUR
14.07.2021
Predmet: notebook, myš pre predškolákov MŠ Zelená
2459/2021
faktúra
Ing. Barbora Bartošová
14,00 EUR
14.07.2021
Predmet: knihy do knižnice
2458/2021
faktúra
Slovenský Červený kríž
00416258
50,00 EUR
14.07.2021
Predmet: kurz prvej pomoci MŠ Komenského
2457/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
571,80 EUR
14.07.2021
Predmet: stravné lístky ŠU
2456/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 854,80 EUR
14.07.2021
Predmet: stravné lístky
2455/2021
faktúra
Gonda Oskár Ing. - AUTOšKOLA
10760989
480,00 EUR
14.07.2021
Predmet: školenie odbornej spôsobilosti vodičov
2454/2021
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
59,57 EUR
14.07.2021
Predmet: prenájom rohoží
2453/2021
faktúra
PROFI-MONT, s.r.o.
36793981
1 329,78 EUR
14.07.2021
Predmet: sieťky a fólia na okná
2452/2021
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
410,58 EUR
14.07.2021
Predmet: sklenené dózy
2451/2021
faktúra
Marcel Špener
51924692
210,50 EUR
14.07.2021
Predmet: preprava predškolákov MŠ Ružová
2450/2021
faktúra
UNION poisťovňa, a.s.
31322051
1 916,04 EUR
14.07.2021
Predmet: poistenie majetku
2449/2021
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
35709332
11,22 EUR
14.07.2021
Predmet: PZP vlečka Marpol
2448/2021
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
302,37 EUR
14.07.2021
Predmet: pohonné hmoty
2447/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
217,15 EUR
14.07.2021
Predmet: hygienické a kancelárske potreby pre ŠJ Zelená
2446/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
220,90 EUR
14.07.2021
Predmet: hygienické a kancelárske potreby pre ŠJ Ružová
2445/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
77,65 EUR
14.07.2021
Predmet: tonery pre OcÚ
2444/2021
faktúra
Spišbus plus s.r.o.
47490870
120,00 EUR
14.07.2021
Predmet: autobusová doprava klub dôchodcov Smižany-Čingov
2443/2021
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
408,00 EUR
14.07.2021
Predmet: tlačiareň Xerox-sčítanie obyvateľov
2442/2021
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
211,01 EUR
14.07.2021
Predmet: pohonné hmoty
2441/2021
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
607,20 EUR
14.07.2021
Predmet: Smižiansky hlásnik
2440/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
160,00 EUR
14.07.2021
Predmet: služby spojené s realizáciou projektu Poskytovanie opatrovateľskej služby
2439/2021
faktúra
KUMRAN s.r.o.
36829960
35,99 EUR
14.07.2021
Predmet: darčekové predmety
2438/2021
faktúra
LH BUILDING, s. r. o.
47117273
4 166,67 EUR
14.07.2021
Predmet: čistenie hrádze za Smrekovou ulicou
2437/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
352,80 EUR
14.07.2021
Predmet: rozvoz obedov
2436/2021
faktúra
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
202,00 EUR
14.07.2021
Predmet: učebnicové a didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
2435/2021
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Akram, s.r.o.
50413091
90,00 EUR
14.07.2021
Predmet: právne služby
2434/2021
faktúra
SlovakTransLine, s.r.o.
44436858
12 524,00 EUR
14.07.2021
Predmet: diagnostické vyšetrenia Covid 19
2433/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
275,40 EUR
14.07.2021
Predmet: služby mobilného operátora
2432/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,06 EUR
14.07.2021
Predmet: služby mobilného operátora
2431/2021
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
369,60 EUR
14.07.2021
Predmet: prenájom a vedľajšie náklady Johnny boxu
2430/2021
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
250,00 EUR
14.07.2021
Predmet: zameranie-pre projekt chodník IBV Pánsky kruh
2429/2021
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
297,24 EUR
14.07.2021
Predmet: tlač cez kopírku Xerox
2428/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
13,22 EUR
14.07.2021
Predmet: faktúra za vodu-domček
2427/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
82,02 EUR
14.07.2021
Predmet: faktúra za vodu Smreková-Tribúna
2426/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
484,18 EUR
14.07.2021
Predmet: faktúra za vodu-budova COOP Jednota
2425/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
169,33 EUR
14.07.2021
Predmet: faktúra za vodu MŠ Zelená
2424/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
21,17 EUR
14.07.2021
Predmet: faktúra za vodu-hasiči
2423/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
198,43 EUR
14.07.2021
Predmet: faktúra za vodu radnica
2422/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
10,45 EUR
14.07.2021
Predmet: poplatok za vodu na cintoríne
2421/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
63,84 EUR
14.07.2021
Predmet: vývoz odpadu-kontajnery
2420/2021
faktúra
Roman Varhaník-BENEDETTO
41941331
19,66 EUR
14.07.2021
Predmet: darčekové predmety
2419/2021
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
217,14 EUR
14.07.2021
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2418/2021
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
84,60 EUR
14.07.2021
Predmet: príspevok zo SF na stavovanie MŠ Komenského
2417/2021
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
57,42 EUR
14.07.2021
Predmet: prenájom mobilného wc a sanitačnej techniky-Smižianska Maša
2416/2021
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
66,00 EUR
14.07.2021
Predmet: prenájom mobilného WC a sanitačnej techniky Zejmarská roklina
2415/2021
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
24,00 EUR
14.07.2021
Predmet: seminár pre samosprávy
2414/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
433,40 EUR
14.07.2021
Predmet: dodávka elektriny-COOP Jednota
2413/2021
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
969,00 EUR
14.07.2021
Predmet: potravinové nákupné poukážky
2412/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
5 137,12 EUR
14.07.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2411/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
16 259,00 EUR
14.07.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2410/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 788,68 EUR
14.07.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2409/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
413,66 EUR
14.07.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
91/2021
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
176,88 EUR
13.07.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
90/2021
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
167,29 EUR
13.07.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová