Dokumenty:
zobraziť na stránke
2972/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
155,25 EUR
27.01.2021
Predmet: služby mobilného operátora
2971/2020
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
268,80 EUR
27.01.2021
Predmet: rozvoz obedov
2970/2020
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
27.01.2021
Predmet: služby bezpečnostného technika
2969/2020
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
175,65 EUR
27.01.2021
Predmet: pohonné hmoty
2968/2020
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
453,12 EUR
27.01.2021
Predmet: vývoz odpadu
2967/2020
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 522,98 EUR
27.01.2021
Predmet: vykurovanie 12/2020
2966/2020
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
1 681,55 EUR
27.01.2021
Predmet: výtvarné pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
2965/2020
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
524,40 EUR
27.01.2021
Predmet: Smižiansky hlásnik
2964/2020
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
27.01.2021
Predmet: prenájom terminálu
2963/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
22,90 EUR
27.01.2021
Predmet: telefónne služby
2962/2020
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
72,70 EUR
27.01.2021
Predmet: prenájom rohoží
2961/2020
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
213,67 EUR
27.01.2021
Predmet: prevádzkovanie, údržba, opravy na EEZ
2960/2020
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
514,87 EUR
27.01.2021
Predmet: prevádzkovanie, údržba, opravy na EEZ
2959/2020
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
1 100,40 EUR
27.01.2021
Predmet: prevádzkovanie, údržba, opravy na EEZ
2958/2020
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
1 602,00 EUR
27.01.2021
Predmet: servisné služby Korwin
2957/2020
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
165,60 EUR
27.01.2021
Predmet: Smižiansky hlásnik
2956/2020
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
165,00 EUR
27.01.2021
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
2955/2020
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
115,42 EUR
27.01.2021
Predmet: vyúčtovanie faktúry Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2021
2954/2020
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
163,60 EUR
26.01.2021
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
2953/2020
faktúra
SNEX, spol. s.r.o.
44589522
1 069,20 EUR
26.01.2021
Predmet: kladivo KANGO a uhlová brúska
2952/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
58,45 EUR
26.01.2021
Predmet: napojenie meradla
2951/2020
faktúra
VKÚ Harmanec s.r.o.
1 201,20 EUR
26.01.2021
Predmet: mapy
2950/2020
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
580,80 EUR
26.01.2021
Predmet: vývoz odpadu
2949/2020
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
2 401,94 EUR
26.01.2021
Predmet: energie MŠ Komenského
2948/2020
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
509,93 EUR
26.01.2021
Predmet: hygienický materiál Covid 19
2947/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
233,33 EUR
26.01.2021
Predmet: nasvietenie prechodu pred chodcov Smreková-Lipová
2946/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
233,33 EUR
26.01.2021
Predmet: nasvietenie prechodu pre chodcov Tatranská-Nálepková
2945/2020
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
147,67 EUR
26.01.2021
Predmet: pohonné hmoty
2944/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,99 EUR
26.01.2021
Predmet: ochranné sklo
14/2100019
objednávka
Beregházy Milan
33050520
70,00 EUR
26.01.2021
Predmet: demontáž a montáž merača tepla v b.j. Nálepkova
14/2100018
objednávka
Bublinka, s.r.o.
43876277
204,00 EUR
26.01.2021
Predmet: občerstvenie pre dobrovoľníkov celoštátneho testovania
14/2100017
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
156,00 EUR
26.01.2021
Predmet: štrk so soľou na posyp chodníkov
14/2100016
objednávka
Vila Garden, s.r.o.
50335278
540,00 EUR
26.01.2021
Predmet: strava pre dobrovoľníkov celoštátneho testovania
14/2100015
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
450,00 EUR
26.01.2021
Predmet: FFP filtre, overaly
14/2100014
objednávka
Ing. Vlastimil Kovalčík
33852065
100,00 EUR
26.01.2021
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku
14/2100013
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
904,80 EUR
26.01.2021
Predmet: jedálne kupóny
14/2100012
objednávka
Ferex, s.r.o.
176822258
793,00 EUR
26.01.2021
Predmet: nádoby na odpad
14/2100011
objednávka
METIS, s.r.o.
31668712
156,92 EUR
26.01.2021
Predmet: prvá servisná technická kontrola KIA Stonic
14/2100010
objednávka
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
72,00 EUR
26.01.2021
Predmet: tlač letáku hlasuj za zvonkohru pre Smižany
14/2100009
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
151,20 EUR
26.01.2021
Predmet: kancelársky papier pre OcÚ
14/2100008
objednávka
Hour, spol. s.r.o.
31586163
39,60 EUR
26.01.2021
Predmet: dočasné rozšírenie licencie
INE_003/2021
zmluva
Poľnohospodárske družstvo "Čingv"
0,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Nákup tovaru pre ŠJ
INE_002/2021
zmluva
ASTERA, s.r.o.
0,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Nákup tovaru pre ŠJ
KZ 003/2021
zmluva
Dušan Novák a manž.
7 200,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Kúpna zmluva na predaj časti pozemku E-KN 2094/1 na Košiarnom briežku
NZC 2/2021
zmluva
Sýkora Jozef
60,00 EUR
22.01.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 1/2021
zmluva
Gurová Marta
60,00 EUR
22.01.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
1
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
19.01.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb pod ev.č. Z202030186
KZ_002/2021
zmluva
BECK - POTRAVINY
0,00 EUR
15.01.2021
Predmet: Predaj tovaru podľa ponukového listu- pre ŠJ MŠ Ružová, Zelená
KZ_001/2021
zmluva
Zuzana Kocúrová
0,00 EUR
15.01.2021
Predmet: Predaj tovaru podľa ponukového listu- pre ŠJ MŠ Ružová, Zelená
2943/2020
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
410,34 EUR
15.01.2021
Predmet: výtvarné pomôcky MŠ Ružová
2942/2020
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
192,00 EUR
15.01.2021
Predmet: zverejňovanie dokumentov - eGov
2941/2020
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
72,00 EUR
15.01.2021
Predmet: Poradca 2021
2940/2020
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 234,47 EUR
15.01.2021
Predmet: didaktické pomôcky predškoláci MŠ Ružová
2939/2020
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
2 100,00 EUR
15.01.2021
Predmet: digitálny pasport cintorína
2938/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
15.01.2021
Predmet: predškolská výchova MŠ Ružová
2937/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,04 EUR
15.01.2021
Predmet: vyúčtovanie faktúry Stop Motorist a Slovenka
2936/2020
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
794,04 EUR
15.01.2021
Predmet: kalendáre na rok 2021 a pozdravy
2935/2020
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
434,00 EUR
15.01.2021
Predmet: geometrický plán - zameranie
2934/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
495,00 EUR
15.01.2021
Predmet: oprava balkónu P. Suržina
2933/2020
faktúra
UNION poisťovňa, a.s.
31322051
1 916,04 EUR
15.01.2021
Predmet: poistenie majetku
2932/2020
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
1 578,00 EUR
15.01.2021
Predmet: pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
2931/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 330,80 EUR
15.01.2021
Predmet: montáž vianočnej výzdoby
2930/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 140,25 EUR
15.01.2021
Predmet: asfaltovanie komunikácií v obci
2929/2020
faktúra
Ing. Miroslav Maršalek-SVOISOFT
33061424
230,00 EUR
15.01.2021
Predmet: tlačiareň pre Komunitné centrum
2928/2020
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
570,00 EUR
15.01.2021
Predmet: zimná údržba ciest
2927/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
35,27 EUR
15.01.2021
Predmet: poplatok za vodu MŠ Ružová
2926/2020
faktúra
GEOKAN, s. r. o.
36595578
236,40 EUR
15.01.2021
Predmet: vypracovanie GP
2925/2020
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
840,00 EUR
15.01.2021
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP pre "Zlepšenie triedeného zberu v obci"
2924/2020
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
662,40 EUR
15.01.2021
Predmet: Smižiansky hlásnik
2923/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
175,92 EUR
15.01.2021
Predmet: ochranné prvky mobilných zariadení
2922/2020
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
468,00 EUR
15.01.2021
Predmet: nárezový stroj ŠJ Ružová
2921/2020
faktúra
Maniak Jozef
43335705
278,76 EUR
15.01.2021
Predmet: výmena plastových okien MŠ Zelená
2920/2020
faktúra
Miroslav Lešňovský - LEMII
33984948
58,00 EUR
15.01.2021
Predmet: vianočný stromček Ocú
2919/2020
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
138,60 EUR
15.01.2021
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2918/2020
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
54,00 EUR
15.01.2021
Predmet: príspevok zo Sociálneho fondu na stravovanie MŠ Komenského
2917/2020
faktúra
Zábavné účení, s.r.o.
29261651
646,16 EUR
15.01.2021
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
2916/2020
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
12,84 EUR
15.01.2021
Predmet: služby mobilného operátora
2915/2020
faktúra
METIS, s.r.o.
31668712
159,13 EUR
15.01.2021
Predmet: servisná kontrola KIA Sportage
2914/2020
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
1 428,60 EUR
15.01.2021
Predmet: interiérové vybavenie MŠ Zelená
2913/2020
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
157,44 EUR
15.01.2021
Predmet: stojan na dezinfekciu s dávkovačom pre Komunitné centrum