Dokumenty:
zobraziť na stránke
194/2020
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
192,97 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
193/2020
faktúra
Beck - potraviny
11952296
252,60 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
192/2020
faktúra
Beck - potraviny
11952296
324,47 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
191/2020
faktúra
Beck - potraviny
11952296
77,27 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
190/2020
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
80,57 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
189/2020
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
17,40 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
188/2020
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
236,14 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
187/2020
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
7,20 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
186/2020
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
73,23 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
185/2020
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
23,25 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
184/2020
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
197,83 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
183/2020
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
10,80 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
182/2020
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,78 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
181/2020
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
173,12 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
180/2020
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
250,36 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
179/2020
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
30,06 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
178/2020
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
19,46 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
177/2020
faktúra
Ryba Žilina s.r.o.
31563490
47,02 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
176/2020
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
58,48 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
175/2020
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
104,21 EUR
28.12.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
2906/2020
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
28.12.2020
Predmet: webový prístup Škôlka Komensky Plus- MŠ Zelená
2905/2020
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
410,16 EUR
28.12.2020
Predmet: tyčový mixér a gastronádoba ŠJ Zelená
2904/2020
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
312,00 EUR
28.12.2020
Predmet: servisný vozík ŠJ Ružová
2903/2020
faktúra
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
116,03 EUR
28.12.2020
Predmet: poplatok za pripojenie (Komunitné centrum)
2902/2020
faktúra
MK hlas, s. r. o.
45352305
1 160,00 EUR
28.12.2020
Predmet: prenosné ozvučenie s mikrofónom
2901/2020
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
36,89 EUR
28.12.2020
Predmet: pečiatka Trodat
2900/2020
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
810,00 EUR
28.12.2020
Predmet: elektro revízia (P. Suržina)
2899/2020
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
48,00 EUR
28.12.2020
Predmet: odstránenie poruchy elektrického bojlera (Rybníky)
2898/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
307,87 EUR
28.12.2020
Predmet: služby mobilného operátora
2897/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11,62 EUR
28.12.2020
Predmet: služby mobilného operátora
2896/2020
faktúra
Rastislav Olejník - Marmart
306,06 EUR
28.12.2020
Predmet: realizácia verejného obstarávania na výber dodávateľa elektrickej energie
2895/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
447,13 EUR
28.12.2020
Predmet: faktúra za vodu budova Coop Jednota
2894/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
26,45 EUR
28.12.2020
Predmet: faktúra za vodu (Hasičská zbrojnica)
2893/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
39,18 EUR
28.12.2020
Predmet: faktúra za vodu (cintorín)
2892/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
230,18 EUR
28.12.2020
Predmet: faktúra za vodu Obecný úrad
2891/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
63,49 EUR
28.12.2020
Predmet: faktúra za vodu-Tribúna
2890/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
216,95 EUR
28.12.2020
Predmet: faktúra za vodu MŠ Zelená
2889/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
23,82 EUR
28.12.2020
Predmet: faktúra za vodu
2888/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,70 EUR
28.12.2020
Predmet: mobilné telefóny
2887/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
434,71 EUR
28.12.2020
Predmet: dodávka elektriny
2886/2020
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
324,00 EUR
28.12.2020
Predmet: tonery a kancelársky papier MŠ Ružová
2885/2020
faktúra
SIDE Trans, s. r. o.
46618155
391,39 EUR
28.12.2020
Predmet: betónové poklopy a makadam
2884/2020
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
332,50 EUR
28.12.2020
Predmet: právne služby
2883/2020
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
820,30 EUR
28.12.2020
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
2882/2020
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
519,46 EUR
28.12.2020
Predmet: čistiace potreby pre MŠ Ružová
2881/2020
faktúra
Ing. Vladimíra Smižanská
43660711
424,96 EUR
28.12.2020
Predmet: znalecký posudok
2880/2020
faktúra
Zábavné účení, s.r.o.
29261651
159,79 EUR
28.12.2020
Predmet: vzdelávacie programy pre predškolákov MŠ Zelená
2879/2020
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
55,10 EUR
28.12.2020
Predmet: pohonné hmoty
2878/2020
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
28.12.2020
Predmet: rozvoz obedov
2877/2020
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
841,19 EUR
28.12.2020
Predmet: povinné zákonné poistenie áut
2876/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
147,45 EUR
28.12.2020
Predmet: služby mobilného operátora
2875/2020
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
85,00 EUR
28.12.2020
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
2874/2020
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
132,55 EUR
28.12.2020
Predmet: oprava plynového kotla - P. Suržina
2873/2020
faktúra
NAY, a.s.
35763469
596,00 EUR
28.12.2020
Predmet: rádioprehrávač a reproduktor pre predškolákov MŠ Zelená
2872/2020
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 006,54 EUR
28.12.2020
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
2871/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
156,24 EUR
28.12.2020
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
1074/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
40,20 EUR
28.12.2020
Predmet: odborné stanovisko - mapové podklady
1073/2020
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
704,40 EUR
28.12.2020
Predmet: digestor s príslušenstvom pre ŠJ Ružová
1072/2020
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
6 481,20 EUR
28.12.2020
Predmet: konvektomat s príslušenstvom pre ŠJ Ružová
1071/2020
faktúra
Architektonické štúdio ATRIUM, s.r.o.
44263970
4 680,00 EUR
28.12.2020
Predmet: autorský dozor na stavbe ZUŠ Smižany
1070/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
1 285,80 EUR
28.12.2020
Predmet: rekonštrukcia priestorov Obecného úradu
1069/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
2 412,79 EUR
28.12.2020
Predmet: rekonštrukcia priestorov Obecného úradu
1068/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
4 710,63 EUR
28.12.2020
Predmet: rekonštrukcia priestorov Obecného úradu
1067/2020
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
7 080,00 EUR
28.12.2020
Predmet: projektová dokumentácia "Zberný dvor" pre stavebné konanie
1066/2020
faktúra
P.A.T., s.r.o.
36569038
100,00 EUR
28.12.2020
Predmet: vypracovanie projektu PBS pre "Multifunkčné ihrisko"
1065/2020
faktúra
FROST - servis, s.r.o.
47151315
163 874,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Multifunkčné ihrisko
1064/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
8 293,53 EUR
28.12.2020
Predmet: výstavba parkovacích státí ulica Jesenského
1063/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
25,20 EUR
28.12.2020
Predmet: odborné stanovisko k projektovej dokumentácii "Zberný dvor"
1062/2020
faktúra
PRIMACHLAD,a.s.
51229471
83 472,00 EUR
28.12.2020
Predmet: dodávka a montáž mantinelov na Multifunkčnom ihrisku
1061/2020
faktúra
PRIMACHLAD,a.s.
51229471
83 648,40 EUR
23.12.2020
Predmet: dodávka a montáž chladiaceho agregátu v súvislosti s Multifunkčným ihriskom
1060/2020
faktúra
CESTY SK s. r. o.
36580058
24 262,45 EUR
23.12.2020
Predmet: stavebné práce Pánsky kruh
2870/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
325,15 EUR
23.12.2020
Predmet: zimná údržba ciest
2869/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
3 362,95 EUR
23.12.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2868/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 795,14 EUR
23.12.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2867/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
14 768,42 EUR
23.12.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2866/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
273,28 EUR
23.12.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie drobného stavebného odpadu
2865/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
980,00 EUR
23.12.2020
Predmet: prevádzkovanie siete verejného osvetlenia
2864/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
167,79 EUR
23.12.2020
Predmet: oprava obecného rozhlasu
2863/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,60 EUR
23.12.2020
Predmet: likvidácia odpadu
2862/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 771,55 EUR
23.12.2020
Predmet: vyúčtovanie faktúry za elektrickú energiu