Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2000417
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
156,00 EUR
23.12.2020
Predmet: štrk so soľou na posyp chodníkov a komunikácií
13/2000416
objednávka
Maniak Jozef
43335705
278,00 EUR
23.12.2020
Predmet: výmena plastových okien
13/2000415
objednávka
MEVA - SK, s.r.o.
31681051
74,00 EUR
23.12.2020
Predmet: nádoby na separovaný odpad
13/2000414
objednávka
NOMIlland,s.r.o.
36174319
1 578,00 EUR
23.12.2020
Predmet: pomôcky pre predškolákov pre MŠ Zelená
13/2000413
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
410,16 EUR
23.12.2020
Predmet: kuchynské vybavenie pre ŠJ Ružová - tyčový mixér, smaltovaný plech
13/2000412
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
312,00 EUR
23.12.2020
Predmet: servírovací vozík pre ŠJ Ružová
13/2000411
objednávka
Ján Haliena LIGHTS
10962379
170,00 EUR
23.12.2020
Predmet: dezinfekcia pre terénne sociálne pracovníčky
INE 084/2020
zmluva
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
3 720,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Zmluva o audítorskej činnosti
INE_083/2020
zmluva
IVREAL s.r.o.
0,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - ZUŠ
2808/2020
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
118,00 EUR
22.12.2020
Predmet: elektro-revízia MŠ Komenského
2807/2020
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
110,00 EUR
22.12.2020
Predmet: odstránenie poruchy
2806/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
139,80 EUR
22.12.2020
Predmet: stravné lístky
2805/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 854,80 EUR
22.12.2020
Predmet: stravné lístky
2804/2020
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
245,40 EUR
22.12.2020
Predmet: pracovné odevy a obuv pre ŠJ Ružová
2803/2020
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
230,20 EUR
22.12.2020
Predmet: pracovné odevy a obuv pre ŠJ Zelená
2802/2020
faktúra
ŠKOLOKOLKA distribuce, s.r.o.
08450510
209,00 EUR
22.12.2020
Predmet: metodická pomôcka pre MŠ Ružová
2801/2020
faktúra
NOMIlland,s.r.o.
36174319
176,61 EUR
22.12.2020
Predmet: školské pomôcky pre predškolákov MŠ Komenského
2800/2020
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
128,53 EUR
22.12.2020
Predmet: pohonné hmoty
2799/2020
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
108,00 EUR
22.12.2020
Predmet: inzercia Korzár
2798/2020
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
54,00 EUR
22.12.2020
Predmet: bezkontaktný teplomer pre MŠ Ružová
2797/2020
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
876,72 EUR
22.12.2020
Predmet: vývoz odpadu
2796/2020
faktúra
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
35792281
29,46 EUR
22.12.2020
Predmet: časopis Záhradkár určený na vypožičanie
2795/2020
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
915,43 EUR
22.12.2020
Predmet: vlajky, erby, stojany
2794/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12,00 EUR
22.12.2020
Predmet: likvidácia olejov a tukov
2793/2020
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
22.12.2020
Predmet: doména .sk
2792/2020
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
790,00 EUR
22.12.2020
Predmet: kanalizačné poklopy
2791/2020
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
303,60 EUR
22.12.2020
Predmet: Smižiansky hlásnik
2790/2020
faktúra
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
1 680,00 EUR
22.12.2020
Predmet: služby verejného obstarávania v súvislosti s cyklistickým chodníkom
2789/2020
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
21,09 EUR
22.12.2020
Predmet: mobilné služby
2788/2020
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
5 288,50 EUR
22.12.2020
Predmet: prípojný poplatok NN pre multifunkčné ihrisko
2787/2020
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
95,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Účtovníctvo ROPO a Obcí
2786/2020
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
332,35 EUR
22.12.2020
Predmet: dezinfekčné a hygienické potreby pre MŠ
2785/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
22.12.2020
Predmet: výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
2784/2020
faktúra
Vila Garden, s.r.o.
50335278
792,00 EUR
22.12.2020
Predmet: zabezpečenie stravy testovanie Covid 19 druhé kolo
2783/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
262,60 EUR
22.12.2020
Predmet: mobilné služby
2782/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,60 EUR
22.12.2020
Predmet: mobilné služby
2781/2020
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
68,70 EUR
22.12.2020
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov
2780/2020
faktúra
PROFI-MONT, s.r.o.
36793981
2 385,00 EUR
22.12.2020
Predmet: rolety a sieťky na okná
2779/2020
faktúra
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
530,00 EUR
22.12.2020
Predmet: posteľné prádlo MŠ Komenského
2778/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
67,46 EUR
22.12.2020
Predmet: faktúra za zrážkovú vodu ul. Rybníky
2777/2020
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
426,44 EUR
22.12.2020
Predmet: materiál na testovanie Covid 19 druhé kolo
2776/2020
faktúra
Maniak Jozef
43335705
144,00 EUR
22.12.2020
Predmet: oprava vchodových dverí v bytovom dome ul. P. Suržina
2775/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
436,75 EUR
22.12.2020
Predmet: faktúra za dodávku elektriny
2774/2020
faktúra
STOPING, spol. s r.o.
36168572
300,00 EUR
22.12.2020
Predmet: nástrek vodorovného značenia
2773/2020
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
444,00 EUR
22.12.2020
Predmet: geometrický plán
2772/2020
faktúra
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
38,72 EUR
22.12.2020
Predmet: optická jednotka
2771/2020
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
369,60 EUR
22.12.2020
Predmet: rozvoz obedov
2770/2020
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
78,60 EUR
22.12.2020
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie MŠ Komenského
2769/2020
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
201,74 EUR
22.12.2020
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2768/2020
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
48,38 EUR
22.12.2020
Predmet: hygienické prostriedky
2767/2020
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
46,34 EUR
22.12.2020
Predmet: pohonné hmoty
2766/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 770,10 EUR
22.12.2020
Predmet: vyúčtovanie faktúry za elektrickú energiu
2765/2020
faktúra
NOMIlland,s.r.o.
36174319
0,01 EUR
22.12.2020
Predmet: didaktický tovar pre MŠ Ružová
2764/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
130,00 EUR
22.12.2020
Predmet: dodávka elektriny
2763/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
59,00 EUR
22.12.2020
Predmet: dodávka elektriny
2762/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
152,00 EUR
22.12.2020
Predmet: dodávka elektriny
2761/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
16 241,95 EUR
22.12.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
1059/2020
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
2 640,00 EUR
22.12.2020
Predmet: projektová dokumentácia - parkovacie státia Za Kaštieľom 5
1058/2020
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
2 280,00 EUR
22.12.2020
Predmet: projektová dokumentácia - chodník Brezová
1057/2020
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
1 560,00 EUR
22.12.2020
Predmet: projektová dokumentácia - chodník Tatranská
1056/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
4 128,82 EUR
22.12.2020
Predmet: zateplenie fasády byt. domu P. Suržina
1055/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
1 457,72 EUR
22.12.2020
Predmet: rekonštrukcia priestorov OcÚ
1054/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
2 471,66 EUR
22.12.2020
Predmet: rekonštrukcia priestorov OcÚ
1053/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
526,19 EUR
22.12.2020
Predmet: rekonštrukcia priestorov OcÚ
1052/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
367,81 EUR
22.12.2020
Predmet: výstavba chodníka a prechodu pre chodcov na ul. Tomášovskej
1051/2020
faktúra
Anatomic, s.r.o.
504457161
8 808,00 EUR
22.12.2020
Predmet: lezecká stena ZŠ Komenského
1050/2020
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
2 280,00 EUR
22.12.2020
Predmet: PD "Zberný dvor" pre územné konanie
INE_082/2020
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej rebupliky
00151866
0,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke č.KRHZ-KE-VO-652/2020
1
dodatok
Mesto Spišské Vlachy
0,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie
9190/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
740,81 EUR
22.12.2020
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1493/23,1494/25.
9189/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 283,18 EUR
22.12.2020
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20.
9188/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
219,60 EUR
22.12.2020
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
9187/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
283,09 EUR
22.12.2020
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7.
9186/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
232,82 EUR
22.12.2020
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/6.
9185/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
119,06 EUR
22.12.2020
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3.
9183/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Mobil 001
9184/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,06 EUR
22.12.2020
Predmet: Mobil 002
9182/2020
faktúra
SCD Slovensko s.r.o.
45381097
112,90 EUR
22.12.2020
Predmet: Živé baktérie do ČOV Čingov.
9179/2020
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
22.12.2020
Predmet: Internet - 12/2020
9178/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 400,65 EUR
22.12.2020
Predmet: Energie - PK