Dokumenty:
zobraziť na stránke
9173/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
43,77 EUR
20.11.2020
Predmet: El. energie - nájomné byty na ulici Pavla Suržina.
9169/2020
faktúra
trade technology s.r.o.
47594845
189,00 EUR
20.11.2020
Predmet: PC do kotolne.
9164/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
644,64 EUR
20.11.2020
Predmet: Energie - PK.
KZ 015/2020
zmluva
Ing. Štefan Nagy a manž.
192,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Kúpna zmluva na predaj časti pozemku C-KN 1326 na Smrekovej ulici
NZC 36/2020
zmluva
Horváthová Eva
17,00 EUR
18.11.2020
Predmet: NZ hrobové miesto
13/2000358
objednávka
Staroň Štefan, Ing.
10763155
118,00 EUR
16.11.2020
Predmet: elektrorevízia - MŠ Komenského
13/2000357
objednávka
Staroň Štefan, Ing.
10763155
810,00 EUR
16.11.2020
Predmet: elektrorevízia - P. Suržina 107, vchod 6,7,8
13/2000356
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
54,00 EUR
16.11.2020
Predmet: bezdotykový teplomer - MŠ Ružová
13/2000355
objednávka
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
168,50 EUR
16.11.2020
Predmet: demontáž a montáž vodomera na studenú vodu - kotolňa
13/2000354
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
790,00 EUR
16.11.2020
Predmet: oprava kanalizačných šácht, plastové a betónové poklopy
13/2000353
objednávka
SCD Slovensko s.r.o.
45381097
112,90 EUR
16.11.2020
Predmet: živé baktérie - ČOV Čingov
13/2000352
objednávka
Ing. Vladimíra Smižanská
43660711
424,96 EUR
16.11.2020
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku
KZ 014/2020
zmluva
Ladislav Morihlatko
456,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Kúpna zmluva na predaj časti pozemku C-KN 1326
NZC 35/2020
zmluva
Pelanová Vilma Ing.
34,00 EUR
13.11.2020
Predmet: NZ hrobové miesto
13/2000351
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
1 795,80 EUR
13.11.2020
Predmet: reprezentačné predmety - multifunkčné šatky, tričká, dáždnik skladací
13/2000350
objednávka
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
530,00 EUR
13.11.2020
Predmet: detské plachty - MŠ Komenského
13/2000349
objednávka
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
2 200,00 EUR
13.11.2020
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie pre DUR a DSP na stavbu s názvom Parkovacie státia Za kaštieľom 5, Smižany
13/2000348
objednávka
PROFI-MONT, s.r.o.
36793981
2 385,00 EUR
13.11.2020
Predmet: montáže roliet, sieťok proti hmyzu na okná a fólií a demontáže poškodených žalúzií - MŠ Komenského ul.
13/2000347
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
332,35 EUR
13.11.2020
Predmet: dezinfekcia a ochranné pomôcky - pre materské školy
13/2000346
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
426,44 EUR
13.11.2020
Predmet: ochranné pomôcky - štíty, utierky, návleky na obuv, rukavice - COVID 19 testovanie 2.kolo
13/2000345
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
723,55 EUR
13.11.2020
Predmet: potravinové poukážky s lehotou platnosti do 31.12.2020: 29ks x 14,95€, 29x10€
13/2000344
objednávka
Maniak Jozef
43335705
144,00 EUR
13.11.2020
Predmet: oprava vchodových dverí v 18b.j., P. Suržina 7
13/2000343
objednávka
Vila Garden, s.r.o.
50335278
792,00 EUR
13.11.2020
Predmet: strava pre testovací tím - obed 44 x a večera 44 x na sobotu 07.11.2020, obed 44 x a večera 44 x na nedeľu 08.11.2020
13/2000342
objednávka
Bublinka, s.r.o.
43876277
319,60 EUR
13.11.2020
Predmet: občerstvenie pre dobrovoľníkov II. kola celoplošného testovania - bageta - 94 x na 07.11.2020 a 94 x na 08.11.2020
INE_067/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
0,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Dohoda č.20/44/54X/54 - projekt: "Pracuj, zmeň svoj život"
NZC 34/2020
zmluva
Havašová Monika
34,00 EUR
12.11.2020
Predmet: NZ hrobové miesto
KZ 013/2020
zmluva
Ing. Ľubomír Mikolaj a manž.
652,80 EUR
11.11.2020
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku pod chatou
NZC 33/2020
zmluva
Imreová Anna Ing.
14,00 EUR
09.11.2020
Predmet: NZ hrobové miesto
9168/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
80,15 EUR
06.11.2020
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov.
9167/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,06 EUR
06.11.2020
Predmet: Mobil - 002
9166/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Mobil - 001
9165/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9 754,27 EUR
06.11.2020
Predmet: Plyn - PK - 09/2020
9163/2020
faktúra
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
1 361,21 EUR
06.11.2020
Predmet: Overovanie hospodárnosti TZ zdroja PK - 1
9162/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 211,60 EUR
06.11.2020
Predmet: Voda - ČIngov
9161/2020
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
06.11.2020
Predmet: Internet 11/2020
9160/2020
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
213,73 EUR
06.11.2020
Predmet: Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku za obdobie 09/2020.
9159/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 689,03 EUR
06.11.2020
Predmet: Voda -PK
9158/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
19,73 EUR
06.11.2020
Predmet: El. energia - Čingov
9156/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
904,80 EUR
06.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny.
9155/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
44,98 EUR
06.11.2020
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
9154/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 053,01 EUR
06.11.2020
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1493/23,1494/25,
9153/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 690,64 EUR
06.11.2020
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20.
9152/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
301,62 EUR
06.11.2020
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7,
9151/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
293,68 EUR
06.11.2020
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/6.
9150/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
166,68 EUR
06.11.2020
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3
9149/2020
faktúra
EL spol. s.r.o.
31652859
88,56 EUR
06.11.2020
Predmet: Analýza, 6 ks vzoriek na ČOV na Čingove.
9157/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
43,77 EUR
06.11.2020
Predmet: El. energia - nájomné byty na ulici Pavla Suržina
INE_066/2020
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
0,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Úrazové poistenie - dobrovoľnícka činnosť
INE 065/2020
zmluva
Stanislav Hudran
0,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Dohoda o zrušení predkupného práva
13/2000341
objednávka
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
5 900,00 EUR
05.11.2020
Predmet: vypracovanie PD pre stav. povolenie na stavbu zberný dvor na parcele KN C 220/1 s prístupovou komunikáciou
13/2000340
objednávka
Ledum Kamara SK, s.r.o.
48158836
38,72 EUR
05.11.2020
Predmet: optická jednotka TonerPartner PREMIUM, black
13/2000339
objednávka
STOPING, spol. s r.o.
36168572
300,00 EUR
05.11.2020
Predmet: nástrek vodorovného dopravného značenia V 5 a k šiestim križovatkám na Panskom kruhu v obci Smižany
13/2000338
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
43,06 EUR
05.11.2020
Predmet: šatňové bloky - testovanie COVID
13/2000337
objednávka
Vila Garden, s.r.o.
50335278
792,00 EUR
05.11.2020
Predmet: strava pre testovací tím - obed 44 x a večera 44 x na sobotu 31.10.2020, obed 44 x a večera 44 x na nedeľu 01.11.2020
13/2000336
objednávka
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
123,00 EUR
05.11.2020
Predmet: vrecia, špagát - protipovodňové opatrenia
13/2000335
objednávka
Spiš vrt, s.r.o.
46323244
396,40 EUR
04.11.2020
Predmet: čistenie kanalizácie na ul. Štrkovec
13/2000334
objednávka
Anatomic, s.r.o.
504457161
8 808,00 EUR
04.11.2020
Predmet: zhotovenie lezeckej steny - ZŠ Komenského, Smižany
13/2000333
objednávka
Bublinka, s.r.o.
43876277
319,60 EUR
04.11.2020
Predmet: občerstvenie pre dobrovoľníkov - bageta - 94 x na 31.10. 2020 a 94 x na 01.11. 2020 - testovanie COVID
13/2000332
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
83,94 EUR
04.11.2020
Predmet: šatňové bloky - testovanie Covid 19
13/2000331
objednávka
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
840,00 EUR
04.11.2020
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu na rok 2021 a odmena 1% zo schválenej žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu na rok 2021.
13/2000330
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
434,00 EUR
04.11.2020
Predmet: geodetické práce - porealizačné zameranie trasy splaškovej a dažď. kanalizácie na Panskom kruhu
13/2000329
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
444,00 EUR
04.11.2020
Predmet: geodetické práce - vypracovanie porealizačných GP, chodník pri cirkevnej škole a chodník na ul. Slov. raja., polohopis a výškopis pre stavbu Zberný dvor.
13/2000328
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
30,00 EUR
04.11.2020
Predmet: tabule - "zákaz sypania zeminy" a "sypať len stavebný materiál"
13/2000327
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
1 834,81 EUR
04.11.2020
Predmet: dezinfekčný stojan 8 ks, spray, okuliare 36 ks, rukavice 600 ks, papierové utierky 12 bal., 5 litrová dezinfekcia Isolda na ruky 10 ks, náhradný rozprašovač 20 ks, návleky na obuv 300 ks - testovanie Covid 19
1048/2020
faktúra
MADA Slovakia s.r.o.
00617431
35 388,00 EUR
04.11.2020
Predmet: klavír PETROF - ZUŠ
1047/2020
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
3 726,00 EUR
04.11.2020
Predmet: umývačka riadu, prac. stôl nerezový - školská jedáleň ZŠ Komenského
1046/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
6 818,18 EUR
04.11.2020
Predmet: spevnené plochy v areáli ZŠ Komenského
1045/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
340,37 EUR
04.11.2020
Predmet: novostavba samostatne stojacej garáže
1044/2020
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
73,56 EUR
04.11.2020
Predmet: vytýčenie kábelových vedení - IBV Panský kruh spl. a dažď. kanalizácia
2720/2020
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
1 394,40 EUR
04.11.2020
Predmet: školské potreby pre predškolákov v hmotnej núdzi - MŠ Zelená
2719/2020
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
99,60 EUR
04.11.2020
Predmet: školské potreby pre predškolákov v hmotnej núdzi - MŠ Zelená
2718/2020
faktúra
SYSTEM-IS s.r.o.
44681445
197,64 EUR
04.11.2020
Predmet: podpora k dochádzkovému systému
2717/2020
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
109,96 EUR
04.11.2020
Predmet: vytvorenie domény a hosting - MŠ Zelená, MŠ Ružová
2716/2020
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
113,06 EUR
04.11.2020
Predmet: fólia bielo-červená - testovanie COVID
2715/2020
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
1 772,64 EUR
04.11.2020
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2714/2020
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
181,69 EUR
04.11.2020
Predmet: provízia z predaja vstupeniek za august 2020
2713/2020
faktúra
Hanula Stanislav Ing.
150,00 EUR
04.11.2020
Predmet: znalecký posudok
2712/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
177,65 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov - tribúna TJ
2711/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
7,56 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov - domček
2710/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
404,28 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov, revízia hydrantov - OCÚ