Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2000301
objednávka
Hanula Stanislav Ing.
150,00 EUR
15.10.2020
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku na pozemky
13/2000300
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
111,85 EUR
15.10.2020
Predmet: tonery OcÚ
13/2000299
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
193,19 EUR
15.10.2020
Predmet: kancel. potreby
13/2000298
objednávka
Rastislav Buday
52430987
40,00 EUR
15.10.2020
Predmet: nastavenie tlaku plynu MŠ Z
13/2000297
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
698,60 EUR
15.10.2020
Predmet: potravinové poukážky
13/2000296
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
107,72 EUR
15.10.2020
Predmet: čistiace a kancel. potreby /MŠ Zelená/
13/2000295
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
900,00 EUR
15.10.2020
Predmet: jedálne kupóny 200 ks
13/2000294
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
10 000,00 EUR
15.10.2020
Predmet: dispozičné úpravy 2NP od 1.10.-31.12.2020 /OcÚ/
13/2000293
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
7 500,00 EUR
15.10.2020
Predmet: realizácia Spevnené plochy v areáli ZŠ K
13/2000292
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
250,00 EUR
15.10.2020
Predmet: výmena radiatora - budova odkúpená od COOP
DOD_013/2020
dodatok
CESTY SK s. r. o.
36580058
533 074,39 EUR
13.10.2020
NZC 31/2020
zmluva
Benická Anastázia
14,00 EUR
09.10.2020
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 30/2020
zmluva
Benická Anastázia
18,26 EUR
09.10.2020
Predmet: NZ hrobové miesto
9148/2020
faktúra
Slovenský zväz výrobcov tepla
35983698
250,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Odborná príprava tepel. energie zo zákona č. 657/2004 Z.z.
9147/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,06 EUR
08.10.2020
Predmet: Mobil- 002
9146/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Mobil - 001
9145/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
539,96 EUR
08.10.2020
Predmet: Energie - PK.
9044/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 258,21 EUR
08.10.2020
Predmet: Plyn - PK 08/2020.
9143/2020
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
08.10.2020
Predmet: Internet - 10/2020.
9142/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
2 242,04 EUR
08.10.2020
Predmet: Voda- Čingov
9141/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 920,33 EUR
08.10.2020
Predmet: Voda - PK
9140/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
19,73 EUR
08.10.2020
Predmet: El. energia - Čingov.
9139/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
43,77 EUR
08.10.2020
Predmet: El. energia nájomné byty na ulici Pavla Suržina
9138/2020
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
213,72 EUR
08.10.2020
Predmet: Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku za obdobie 08/2020.
INE_060/2020
zmluva
JUDr. Roman Škerlík, advokát
0,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Právna pomoc a poradenstvo v právnej veci žalobcu: ROŠERO – Manufacturing s.r.o., Spišská Nová Ves
ZDOT_005/2020
zmluva
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 698
00698172
500,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Dotácia na činnosť organizácie
NZ_028/2020
zmluva
Eva Balážová
0,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Prenájom bytu
NZC 29/2020
zmluva
Novák Peter
9,00 EUR
05.10.2020
Predmet: NZ hrobové miesto
ZOD_0072020
zmluva
Smižianské služby, s.r.o.
9 952,24 EUR
01.10.2020
Predmet: Realizácia diela " Pozdĺžne státie na Jesenského ul."
13/2000291
objednávka
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
1 437,00 EUR
01.10.2020
Predmet: overenie hospodárnosti TZ zdroja PK
13/2000290
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
450,00 EUR
01.10.2020
Predmet: prekládka STL plynu
13/2000289
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
890,00 EUR
01.10.2020
Predmet: vlajky, erb a štátny znak
13/2000288
objednávka
NOMIlland,s.r.o.
36174319
449,00 EUR
01.10.2020
Predmet: kuchynka a gymn. lavička pre predškolákov MŠ K
13/2000287
objednávka
NOMIlland,s.r.o.
36174319
398,75 EUR
01.10.2020
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ K
13/2000286
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
21,60 EUR
01.10.2020
Predmet: výtvarné pomôcky pre predškolákov MŠ K
13/2000285
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
250,40 EUR
01.10.2020
Predmet: pracovné odevy MŠ R
13/2000284
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
3 726,00 EUR
01.10.2020
Predmet: umývačka riadu a skla+prac. stôl pre ZŠ K
13/2000283
objednávka
Rupkki, s.r.o.
36580392
200,00 EUR
01.10.2020
Predmet: nákup kamery
1
dodatok
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
01.10.2020
Predmet: Nové odberné miesto
NZ_027/2020
zmluva
Šarišská Mária
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_026/2020
zmluva
Žigová Monika
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_025/2020
zmluva
Bagárová Emília
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_024/2020
zmluva
Kráľovič Róbert
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_023/2020
zmluva
Durstinová Milada
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_022/2020
zmluva
Šarišská Svetlana
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_021/2020
zmluva
Dezider Kočko
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_020/2020
zmluva
Šarišská Zuzana
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_019/2020
zmluva
Šarišská Renáta
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_018/2020
zmluva
Šarišská Viera
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_017/2020
zmluva
Pitule Roman
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_016/2020
zmluva
Boženiak František
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_015/2020
zmluva
Koky Dušan
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_014/2020
zmluva
Holubová Emília
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_013/2020
zmluva
Šarišská Věra
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
2594/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
36485250
26,45 EUR
28.09.2020
Predmet: voda /domček bývalá OP/
2593/2020
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
18,00 EUR
28.09.2020
Predmet: odchyt zvierat - vyšetrenie
2592/2020
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
165,60 EUR
28.09.2020
Predmet: Smiž. hlásnik 9/2020
2591/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
68,60 EUR
28.09.2020
Predmet: plošina-kontrola komínov BD ul. Rybníky
2590/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
38,22 EUR
28.09.2020
Predmet: likvidácia nebezpečného odpadu
2589/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
116,74 EUR
28.09.2020
Predmet: dodávka elektriny /COOP/
2588/2020
faktúra
LH BUILDING, s. r. o.
47117273
4 000,00 EUR
28.09.2020
Predmet: splanírovanie skládky biolog. odpadu /Tomášovská/
2587/2020
faktúra
AUTOSERVIS-AUTOSÚČIASTKY s.r.o.
45614059
695,34 EUR
28.09.2020
Predmet: servis SN830BJ
2586/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,68 EUR
28.09.2020
Predmet: mobil. hovory ŠU
2585/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
200,94 EUR
28.09.2020
Predmet: mobil. hovory
2584/2020
faktúra
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
28,80 EUR
28.09.2020
Predmet: doplnenie kódov el. zabezp. signal. /radnica/
2583/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 576,68 EUR
28.09.2020
Predmet: vyúčt. fa el. energia 8/2020
2582/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
151,35 EUR
28.09.2020
Predmet: telef.hovory
2581/2020
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o.
50413091
150,00 EUR
28.09.2020
Predmet: právne služby
2580/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
209,67 EUR
28.09.2020
Predmet: dodávka elektriny 9/2020
2579/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
459,44 EUR
28.09.2020
Predmet: el. energia 9/2020
2578/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
23,51 EUR
28.09.2020
Predmet: voda MŠ Ružová
2577/2020
faktúra
Zekuciová Marta
300,00 EUR
28.09.2020
Predmet: služby bezp. technika 8/2020
2576/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
16,09 EUR
28.09.2020
Predmet: tel. hovory
2575/2020
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
28.09.2020
Predmet: prenájom terminálu 8/2020
2574/2020
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
28.09.2020
Predmet: nájom kopírka 9-11/2020
2573/2020
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
238,08 EUR
28.09.2020
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2572/2020
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
99,18 EUR
28.09.2020
Predmet: aktualizácia stav. zákona
2571/2020
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
59,57 EUR
28.09.2020
Predmet: prenájom rohoží
2570/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
16 180,75 EUR
28.09.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2020
2569/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
991,19 EUR
28.09.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2020