Dokumenty:
zobraziť na stránke
2711/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
7,56 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov - domček
2710/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
404,28 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov, revízia hydrantov - OCÚ
2709/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
30,44 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov - požiarna zbrojnica
2708/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
93,21 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov, revízia hydrantov - nájomné byty ul. P. Suržina
2707/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
207,88 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov, revízia hydrantov - nájomné byty ul. P. Suržina
2706/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
61,76 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov, revízia hydrantov - nájomné byty ul. Rybníky
2705/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
3,78 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov - Dom smútku
2704/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
26,66 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov - MŠ Zelená
2703/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
195,19 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava a revízia hasiacich prístrojov, revízia hydrantov - MŠ Ružová
2702/2020
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
1 750,00 EUR
04.11.2020
Predmet: čistenie potoka Bystrička
2701/2020
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
1 500,00 EUR
04.11.2020
Predmet: čistenie potoka Brusník
2700/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
450,00 EUR
04.11.2020
Predmet: prekládka plynu STL
2699/2020
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
275,00 EUR
04.11.2020
Predmet: výmena radiátora - budova COOP
2698/2020
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
400,00 EUR
04.11.2020
Predmet: vstupenky na kultúrne podujatie - klub dôchodcov
2697/2020
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
04.11.2020
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ Zelená
2696/2020
faktúra
Telefonica Slovakia, s.r.o.
35848863
21,47 EUR
04.11.2020
Predmet: mobil. hovory
2695/2020
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
175,56 EUR
04.11.2020
Predmet: PHM
2694/2020
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 041,04 EUR
04.11.2020
Predmet: komunálny odpad - MŠ Ružová, MŠ Zelená
2693/2020
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
422,16 EUR
04.11.2020
Predmet: HP SN 671DK Kia Sportage od 19.12.2020-19.12.2021
2692/2020
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
145,20 EUR
04.11.2020
Predmet: PZP SN 830BJ od 2.11.2020-2.11.2021
2691/2020
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
45,00 EUR
04.11.2020
Predmet: pohľadnice - 500 ks
2690/2020
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o.
50413091
105,00 EUR
04.11.2020
Predmet: právne služby
2689/2020
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
91,26 EUR
04.11.2020
Predmet: tonery OCÚ - 5 ks
2688/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
125,00 EUR
04.11.2020
Predmet: dodávka elektriny - COOP Jednota 9/2020
2687/2020
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
04.11.2020
Predmet: rozvoz obedov
2686/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
227,01 EUR
04.11.2020
Predmet: mobil. hovory
2685/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,98 EUR
04.11.2020
Predmet: mobil. hovory - školský úrad
2684/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 286,98 EUR
04.11.2020
Predmet: vyúčt. fa el. energia 9/2020
2683/2020
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
69,00 EUR
04.11.2020
Predmet: príspevok zo SF- stravovanie MŠ Komenského
2682/2020
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
177,10 EUR
04.11.2020
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2681/2020
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
193,19 EUR
04.11.2020
Predmet: kancelárske potreby OCÚ
2680/2020
faktúra
Rastislav Buday
52430987
40,00 EUR
04.11.2020
Predmet: servis exp. tlakovej nádoby v kotolni - MŠ Zelená
2679/2020
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
19,69 EUR
04.11.2020
Predmet: PHM
2678/2020
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
63,84 EUR
04.11.2020
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2677/2020
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
04.11.2020
Predmet: služby bezp. technika 9/2020
2676/2020
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
524,40 EUR
04.11.2020
Predmet: Smiž. hlásnik 10/2020
2675/2020
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
59,57 EUR
04.11.2020
Predmet: prenájom rohoží
2674/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
15 286,15 EUR
04.11.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2020
2673/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
3 495,76 EUR
04.11.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2020
2672/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
801,62 EUR
04.11.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2020 - drobný stav. odpad
2671/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
963,41 EUR
04.11.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2020
2670/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
980,00 EUR
04.11.2020
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2669/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,60 EUR
04.11.2020
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2668/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
631,89 EUR
04.11.2020
Predmet: el. energia 10/2020
2667/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
148,04 EUR
04.11.2020
Predmet: telef. hovory
2666/2020
faktúra
MIVA, spol. s.r.o.
31681212
107,72 EUR
04.11.2020
Predmet: hyg. a kancel. potreby MŠ Zelená
2665/2020
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
2 200,00 EUR
04.11.2020
Predmet: siete na ihrisko - ul. Nálepkova
2664/2020
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
296,16 EUR
04.11.2020
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2663/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
320,00 EUR
04.11.2020
Predmet: služby spoj. s realizáciou projektu Poskyt. opatr. služby 08-09/2020
2662/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
75,76 EUR
04.11.2020
Predmet: voda MŠ Ružová
2661/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
209,67 EUR
04.11.2020
Predmet: dodávka elektriny 10/2020
2660/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
25,21 EUR
04.11.2020
Predmet: tel. hovory
2659/2020
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
698,60 EUR
04.11.2020
Predmet: potravinové nákupné poukážky
2658/2020
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
60,00 EUR
04.11.2020
Predmet: pohľadnice 500 ks
2657/2020
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
04.11.2020
Predmet: internet 10/2020
2656/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 792,00 EUR
04.11.2020
Predmet: plyn MŠ Ružová, pož.zbrojnica, MŠ Zelená, Domček za 10-12/2020
2655/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
611,00 EUR
04.11.2020
Predmet: plyn budova TJ za 10/2020
2654/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
267,00 EUR
04.11.2020
Predmet: plyn budova TJ za 10/2020
2653/2020
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
1 602,00 EUR
04.11.2020
Predmet: servisné služby korwin 7-9/2020
2652/2020
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
162,08 EUR
04.11.2020
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
2651/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
04.11.2020
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2650/2020
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
04.11.2020
Predmet: internet 11/2020
2649/2020
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
04.11.2020
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2648/2020
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
04.11.2020
Predmet: prenájom terminálu 9/2020
2647/2020
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
350,04 EUR
04.11.2020
Predmet: PHM
2646/2020
faktúra
Obec Smižany
00691721
333,50 EUR
04.11.2020
Predmet: teplo 9/2020
2645/2020
faktúra
UNION poisťovňa, a.s.
31322051
112,68 EUR
04.11.2020
Predmet: PZP - SN671DK
2644/2020
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
53,00 EUR
04.11.2020
Predmet: PZP - SN523DA
2643/2020
faktúra
UNION poisťovňa, a.s.
31322051
1 916,04 EUR
04.11.2020
Predmet: poistenie majetku 30.09.2020-30.12.2020
2642/2020
faktúra
Marcel Špener
51924692
80,00 EUR
04.11.2020
Predmet: autob. preprava - MŠ Ružová
2641/2020
faktúra
Beton Spiš, s.r.o.
31688233
120,01 EUR
04.11.2020
Predmet: materiál pre umiestnenie dopr. značiek
2640/2020
faktúra
Alezar,s.r.o.
46709380
268,80 EUR
04.11.2020
Predmet: dopravné značky
2639/2020
faktúra
SEZO - Spiš , združenie obci
35560428
10 483,20 EUR
04.11.2020
Predmet: príspevok na realizáciu triedeného odpadu na rok 2020
KZ 012/2020
zmluva
Klement Sabol a manž.
1 152,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Kúpna zmluva na predaj časti pozemku C-KN 2095/1 na Košiarnom briežku
13/2000326
objednávka
TRIPARK, s.r.o.
36210340
1 760,00 EUR
28.10.2020
Predmet: ochranné obleky 220 ks
13/2000325
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
27,02 EUR
28.10.2020
Predmet: nákup potrieb - testovanie COVID 19
13/2000324
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
1 088,40 EUR
28.10.2020
Predmet: počítač + prísl. /sčítanie domov a bytov/
13/2000323
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
184,80 EUR
28.10.2020
Predmet: jedálne kupóny ŠÚ
13/2000322
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 394,80 EUR
28.10.2020
Predmet: jedálne kupóny
13/2000321
objednávka
Rastislav Olejník - Marmart
303,02 EUR
28.10.2020
Predmet: VO na výber dodávateľa el. energie a plynu