Dokumenty:
zobraziť na stránke
1065/2020
faktúra
FROST - servis, s.r.o.
47151315
163 874,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Multifunkčné ihrisko
1064/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
8 293,53 EUR
28.12.2020
Predmet: výstavba parkovacích státí ulica Jesenského
1063/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
25,20 EUR
28.12.2020
Predmet: odborné stanovisko k projektovej dokumentácii "Zberný dvor"
1062/2020
faktúra
PRIMACHLAD,a.s.
51229471
83 472,00 EUR
28.12.2020
Predmet: dodávka a montáž mantinelov na Multifunkčnom ihrisku
1061/2020
faktúra
PRIMACHLAD,a.s.
51229471
83 648,40 EUR
23.12.2020
Predmet: dodávka a montáž chladiaceho agregátu v súvislosti s Multifunkčným ihriskom
1060/2020
faktúra
CESTY SK s. r. o.
36580058
24 262,45 EUR
23.12.2020
Predmet: stavebné práce Pánsky kruh
2870/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
325,15 EUR
23.12.2020
Predmet: zimná údržba ciest
2869/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
3 362,95 EUR
23.12.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2868/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 795,14 EUR
23.12.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2867/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
14 768,42 EUR
23.12.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2866/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
273,28 EUR
23.12.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie drobného stavebného odpadu
2865/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
980,00 EUR
23.12.2020
Predmet: prevádzkovanie siete verejného osvetlenia
2864/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
167,79 EUR
23.12.2020
Predmet: oprava obecného rozhlasu
2863/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,60 EUR
23.12.2020
Predmet: likvidácia odpadu
2862/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 771,55 EUR
23.12.2020
Predmet: vyúčtovanie faktúry za elektrickú energiu
2861/2020
faktúra
Alezar,s.r.o.
46709380
294,00 EUR
23.12.2020
Predmet: dopravné značky
2860/2020
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
175,36 EUR
23.12.2020
Predmet: hygienické a kancelárske potreby pre ŠJ Zelená
2859/2020
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
148,70 EUR
23.12.2020
Predmet: odstránenie nedostatkov z revízie objektov
2858/2020
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
163,24 EUR
23.12.2020
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2857/2020
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
63,60 EUR
23.12.2020
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie MŠ Komenského
2856/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
320,00 EUR
23.12.2020
Predmet: služby spojené s realizáciou projektu Poskytovanie opatrovateľskej služby
2855/2020
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
873,25 EUR
23.12.2020
Predmet: potravinové nákupné poukážky
2854/2020
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
193,80 EUR
23.12.2020
Predmet: hygienické a kancelárske potreby pre ŠJ Ružová
2853/2020
faktúra
Lipták Ľudovít
14372975
35,00 EUR
23.12.2020
Predmet: preloženie termostatu P. Suržina 3
2852/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
22,00 EUR
23.12.2020
Predmet: kontrola stavu striech a komínov Rybníky
2851/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
77,00 EUR
23.12.2020
Predmet: oprava odpadového potrubia Rybníky 25
2850/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
33,00 EUR
23.12.2020
Predmet: oprava unikajúcej vody Rybníky 20
2849/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
55,00 EUR
23.12.2020
Predmet: oprava vchodových dverí Rybníky 23
2848/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
95,00 EUR
23.12.2020
Predmet: oprava a prečistenie odpadovej kanalizácie ul. Suržina 6
2847/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
280,00 EUR
23.12.2020
Predmet: výmena vchodových dverí Rybníky 25
2846/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
360,00 EUR
23.12.2020
Predmet: bagrovanie a betónovanie parkoviska po koreňovej sústave
2845/2020
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
437,35 EUR
23.12.2020
Predmet: dezinfekčné a hygienické prostriedky pre MŠ
2844/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
188,17 EUR
23.12.2020
Predmet: napojenie prípojky na vodov. rad
2843/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
631,89 EUR
23.12.2020
Predmet: dodávka elektrickej energie
2842/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
209,67 EUR
23.12.2020
Predmet: dodávka elektriny
2841/2020
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,96 EUR
23.12.2020
Predmet: vývoz odpadu
2840/2020
faktúra
Jurík Peter - LISA
41590465
37,88 EUR
23.12.2020
Predmet: prezentácia web
2839/2020
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
434,20 EUR
23.12.2020
Predmet: materiál na údržbu
2838/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
611,00 EUR
23.12.2020
Predmet: faktúra za plyn Coop Jednota
2837/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
267,00 EUR
23.12.2020
Predmet: faktúra za plyn budova TJ
2836/2020
faktúra
INPROST, s.r.o.
31363091
187,20 EUR
23.12.2020
Predmet: Obecné noviny
2835/2020
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
20,59 EUR
23.12.2020
Predmet: toner pre terénne sociálne pracovníčky
2834/2020
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
388,61 EUR
23.12.2020
Predmet: tlač kopírka Xerox
2833/2020
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
23.12.2020
Predmet: internet
2832/2020
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
23.12.2020
Predmet: nájom kopírky
INE_086/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
0,00 EUR
23.12.2020
Predmet: Dohoda č.20/44/010/42 - aktivačné práce
INE_085/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
0,00 EUR
23.12.2020
Predmet: Dohoda č.20/44/012/42 - aktivačné práce
2831/2020
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
59,57 EUR
23.12.2020
Predmet: prenájom rohoží
2830/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
22,46 EUR
23.12.2020
Predmet: úhrada poplatku za telefonické služby
2829/2020
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
23.12.2020
Predmet: služby bezpečnostného technika
2828/2020
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
23.12.2020
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2827/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
23.12.2020
Predmet: výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
2826/2020
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
23.12.2020
Predmet: prenájom terminálu
2825/2020
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 416,37 EUR
23.12.2020
Predmet: vykurovanie
2824/2020
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
345,24 EUR
23.12.2020
Predmet: pohonné hmoty
2823/2020
faktúra
Finery Decor, s.r.o.
45279276
1 795,80 EUR
23.12.2020
Predmet: darčekové predmety
2822/2020
faktúra
Michal Bartoš - IP
44032897
528,00 EUR
23.12.2020
Predmet: služby externého manažmentu
2821/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
60,08 EUR
23.12.2020
Predmet: faktúra za vodu MŠ Ružová
2820/2020
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
49,59 EUR
23.12.2020
Predmet: aktualizácia stavebného zákona
2819/2020
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
9 112,32 EUR
23.12.2020
Predmet: schválenie žiadosti o poskytnutie NFP
2818/2020
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
31 138,75 EUR
23.12.2020
Predmet: schválenie žiadosti o poskytnutie NFP
2817/2020
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
60,00 EUR
23.12.2020
Predmet: tlač s polepom uloženie zeminy
2816/2020
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
134,40 EUR
23.12.2020
Predmet: tlač s polepom bio odpad
2815/2020
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
60,00 EUR
23.12.2020
Predmet: oznamovacie tabule
2814/2020
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
100,80 EUR
23.12.2020
Predmet: oznamovacie tabule
2813/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
165,60 EUR
23.12.2020
Predmet: interiérové vybavenie OcÚ
2812/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
2 505,60 EUR
23.12.2020
Predmet: interiérové vybavenie OcÚ
2811/2020
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
202,30 EUR
23.12.2020
Predmet: tonery pre Obecný úrad
2810/2020
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
13,10 EUR
23.12.2020
Predmet: toner pre Komunitné centrum
2809/2020
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
164,51 EUR
23.12.2020
Predmet: čistiace a kancelárske potreby pre Obecný úrad
13/2000422
objednávka
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
2 100,00 EUR
23.12.2020
Predmet: modul cintorín v elektronickej podobe
13/2000421
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
157,44 EUR
23.12.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky pre Komunitné centrum
13/2000420
objednávka
Ing. Miroslav Maršalek-SVOISOFT
33061424
220,00 EUR
23.12.2020
Predmet: tlačiareň a toner pre komunitné centrum
13/2000419
objednávka
METIS, s.r.o.
31668712
200,00 EUR
23.12.2020
Predmet: prvá záručná servisná kontrola vozidla KIA Sporting
13/2000418
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
480,00 EUR
23.12.2020
Predmet: nárezový stroj pre ŠJ Ružová
13/2000417
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
156,00 EUR
23.12.2020
Predmet: štrk so soľou na posyp chodníkov a komunikácií
13/2000416
objednávka
Maniak Jozef
43335705
278,00 EUR
23.12.2020
Predmet: výmena plastových okien
13/2000415
objednávka
MEVA - SK, s.r.o.
31681051
74,00 EUR
23.12.2020
Predmet: nádoby na separovaný odpad
13/2000414
objednávka
NOMIlland,s.r.o.
36174319
1 578,00 EUR
23.12.2020
Predmet: pomôcky pre predškolákov pre MŠ Zelená
13/2000413
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
410,16 EUR
23.12.2020
Predmet: kuchynské vybavenie pre ŠJ Ružová - tyčový mixér, smaltovaný plech