Dokumenty:
zobraziť na stránke
2220/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
205,51 EUR
16.05.2011
Predmet: Tonery
2219/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
16.05.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2218/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
30,19 EUR
16.05.2011
Predmet: materiál na údržbu
2217/2011
faktúra
Obec Smižany
00691721
867,40 EUR
16.05.2011
Predmet: teplo radnica
2216/2011
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
1 200,00 EUR
16.05.2011
Predmet: audit účtovnej závierky za rok 2010
2215/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
390,00 EUR
16.05.2011
Predmet: Skener Epson Perfection V500 s podávačom
2214/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
612,00 EUR
16.05.2011
Predmet: odpad
2213/2011
faktúra
BHS-HYGIENA s.r.o.
44184263
44,06 EUR
16.05.2011
Predmet: dezinfekčný prípravok
2212/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
2 253,44 EUR
16.05.2011
Predmet: stravovacie kupóny
2211/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
182,26 EUR
16.05.2011
Predmet: pracovné rukavice pre AČ
2210/2011
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
197,62 EUR
16.05.2011
Predmet: antivibračné rukavice a ochranné štíty - AČ
2209/2011
faktúra
Herba Drug, s.r.o.
36172944
26,89 EUR
16.05.2011
Predmet: čistiace prostr. - ŠJ Ružová
2207/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,08 EUR
16.05.2011
Predmet: Mobil - ŠÚ
2206/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
24,48 EUR
16.05.2011
Predmet: pozvánky, ďakovné listy - Deň učiteľov
2205/2011
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
33,19 EUR
16.05.2011
Predmet: vypracovanie vyjadrenia k územiam NATURA 2000
2203/2011
faktúra
Fischer Vitezslav - život a zdravie
33950342
35,50 EUR
16.05.2011
Predmet: knihy do knižnice
2202/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
91,00 EUR
16.05.2011
Predmet: Monitor LCD eMachines - Ľ.Šefčíková
2201/2011
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
391,05 EUR
16.05.2011
Predmet: internet - 05-07/2011
2200/2011
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
181,28 EUR
16.05.2011
Predmet: 7. servisná prehliadka - KIA obec. polícia
2199/2011
faktúra
Teplanová Magdaléna
41320522
135,00 EUR
16.05.2011
Predmet: web stránka - marec 2011
2198/2011
faktúra
Mijava, Smižany, spol. s.r.o.
31685145
15,96 EUR
16.05.2011
Predmet: fošne na lavičky
2197/2011
faktúra
Mediatel spol. s.r.o.
35859415
147,60 EUR
16.05.2011
Predmet: text pred telefónnym číslom
2196/2011
faktúra
Prosper Poprad, s.r.o.
36474681
229,86 EUR
16.05.2011
Predmet: 15 ks betónových kanalizačných poklopov
2195/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
106,24 EUR
16.05.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2194/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
59,76 EUR
16.05.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2192/2011
faktúra
JEREMY, s.r.o.
36240842
5,98 EUR
16.05.2011
Predmet: webhosting - apríl 2011
2191/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,09 EUR
16.05.2011
Predmet: mobily
2190/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,04 EUR
16.05.2011
Predmet: mesačná podpora Korwin - 03/11
2189/2011
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
1 133,93 EUR
16.05.2011
Predmet: PHM
2188/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 179,71 EUR
16.05.2011
Predmet: odpad
2187/2011
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
1 100,50 EUR
16.05.2011
Predmet: potravinové poukážky
2186/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
379,20 EUR
16.05.2011
Predmet: rozvoz obedov
2185/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
502,30 EUR
16.05.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba - 03/11
2184/2011
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
100,23 EUR
16.05.2011
Predmet: odchyt túl. psov - úkony a lieky
2183/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
949,29 EUR
16.05.2011
Predmet: odpad
2182/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
148,78 EUR
16.05.2011
Predmet: odpad
2181/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
290,40 EUR
16.05.2011
Predmet: odpad, kanalizácia
2179/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
96,35 EUR
16.05.2011
Predmet: telefóny
2178/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
92,80 EUR
16.05.2011
Predmet: renovácia tonerov
2177/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,80 EUR
16.05.2011
Predmet: telefóny
2175/2011
faktúra
Základná škola
35541385
54,12 EUR
16.05.2011
Predmet: režijné náklady - stravné MŠ Komenského
2174/2011
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
71,00 EUR
16.05.2011
Predmet: ročný prístup na www.vssr.sk
2173/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
21,18 EUR
16.05.2011
Predmet: Finančný spravodajca - ročník 2011
2172/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
222,05 EUR
16.05.2011
Predmet: telefóny
2171/2011
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
61,56 EUR
16.05.2011
Predmet: kvety na deň učiteľov
2170/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
1 003,78 EUR
16.05.2011
Predmet: reklamné tabule s konštrukciou
ZoD 1/2011
zmluva
Fábry Jozef
30669839
12 061,49 EUR
13.05.2011
Predmet: Zmluva o dielo k stavbe Dažďová kanalizácia ulica Iliašovská
4/1100061
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
13.05.2011
Predmet: prečistenie kanalizácie - ul. Hollého
2159/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16,60 EUR
13.05.2011
Predmet: školské potreby - hmotná núdza MŠ Ružová
2169/2011
faktúra
ACS Kompresory, s.r.o.
36582298
293,92 EUR
13.05.2011
Predmet: Oprava kalového čerpadla 80 KDFU
2168/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
13.05.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2167/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
792,00 EUR
13.05.2011
Predmet: odpad
2166/2011
faktúra
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
31659969
333,60 EUR
13.05.2011
Predmet: vysielanie TV Reduta
2165/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
900,00 EUR
13.05.2011
Predmet: elektrina - MŠ Ružová, MŠ Zelená
2164/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
88,58 EUR
13.05.2011
Predmet: materiál - aktivačná činnosť
2163/2011
faktúra
Frankovič Ondrej
138,00 EUR
13.05.2011
Predmet: vyhotovenie erbov
2161/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
47,16 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - MŠ Ružová
2160/2011
faktúra
Bajtoš Vladimír - WEBI
33050775
19,08 EUR
13.05.2011
Predmet: Oprava vchodových dverí na radnici
2157/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
730,40 EUR
13.05.2011
Predmet: školské potreby - hmotná núdza MŠ Zelená
2155/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
16 435,63 EUR
13.05.2011
Predmet: doplatok náhrady straty za rok 2010
2154/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
140,23 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - obecný úrad
2153/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
192,40 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - pož. zbrojnica
2152/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
15,32 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - cintorín
2151/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
36,23 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - obecná polícia
2150/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
34,86 EUR
13.05.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2149/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
82,70 EUR
13.05.2011
Predmet: kancelárske potreby, toner
2148/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
615,30 EUR
13.05.2011
Predmet: odpad
2147/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
185,60 EUR
13.05.2011
Predmet: renovácia tonerov
2146/2011
faktúra
Teplanová Magdaléna
41320522
135,00 EUR
13.05.2011
Predmet: web stránka - február 2011
2145/2011
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
182,83 EUR
13.05.2011
Predmet: materiál na údržbu
2144/2011
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
13.05.2011
Predmet: router bezdrôtový
2143/2011
faktúra
JEREMY, s.r.o.
36240842
5,98 EUR
13.05.2011
Predmet: webhosting - marec 2011
2142/2011
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
47,03 EUR
13.05.2011
Predmet: odchyt túl. psov - úkony a lieky
2141/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
274,55 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - MŠ Zelená
2140/2011
faktúra
DEKORUM, s.r.o.
36678392
592,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Komenského plaketa - Deń učiteľov
2139/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
33,10 EUR
13.05.2011
Predmet: odpad
2137/2011
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
38,40 EUR
13.05.2011
Predmet: update program.vybavenia Vyúčtovanie
2136/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
179,77 EUR
13.05.2011
Predmet: Tonery a kancelárske potreby podľa vlastného výberu
2135/2011
faktúra
Astor Slovakia
36218146
200,00 EUR
13.05.2011
Predmet: uverejnenie rekl. propagácie - Cestovný lexikón SR 2011
2134/2011
faktúra
SOTAC, s.r.o.
361898855
976,80 EUR
13.05.2011
Predmet: právna moc