Dokumenty:
zobraziť na stránke
INE 437/2010
zmluva
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
36485250
19.05.2011
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
9070/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
18.05.2011
Predmet: telefón 002
9067/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 160,62 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 007
9066/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 780,91 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 002
9065/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
65,00 EUR
18.05.2011
Predmet: el. energia Čingov
9064/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
133,00 EUR
18.05.2011
Predmet: el. energia
9063/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
18.05.2011
Predmet: paušal verejn. vodovod
9061/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 186,37 EUR
18.05.2011
Predmet: elektrina 002
9060/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 002
9059/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,86 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 002
9058/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,34 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 001
9057/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 236,95 EUR
18.05.2011
Predmet: vyučtovacia Fa - plyn
9056/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 802,00 EUR
18.05.2011
Predmet: preddavky na 05/2011
9055/2011
faktúra
Prox T.E.C Poprad
31677550
141,00 EUR
18.05.2011
Predmet: kontrola činnosti dúchadiel a čerpadiel na ČOV Čingov
9054/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,96 EUR
18.05.2011
Predmet: telefón 002
9053/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 110,36 EUR
18.05.2011
Predmet: voda Čingov
9052/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
5 186,38 EUR
18.05.2011
Predmet: voda PK
9051/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
18.05.2011
Predmet: mesačný paušál - verej. vodovod
9050/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
518,14 EUR
18.05.2011
Predmet: stravné lístky
9049/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
849,89 EUR
18.05.2011
Predmet: voda Rybníky 20
9048/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
224,51 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 18/8
9047/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
176,39 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 18/7
9046/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
295,51 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 18/6
9045/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
151,20 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 9.b.j.
9044/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,92 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 001
9043/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,20 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 002
9042/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,65 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 002
9041/2011
faktúra
Obvodný úrad životného prostredia
2107806011
81,00 EUR
18.05.2011
Predmet: Poplatok za znečistnie ovzdušia - 002
9040/2011
faktúra
PLYNOSERVIS
14342758
115,44 EUR
18.05.2011
Predmet: servisné práce
9038/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17 772,00 EUR
18.05.2011
Predmet: preddavky 04/2011
9037/2011
faktúra
Prox T.E.C Poprad
31677550
141,60 EUR
18.05.2011
Predmet: servisný zásah ČOV
9036/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,17 EUR
18.05.2011
Predmet: telefón 002
9033/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
18.05.2011
Predmet: paušal. verej. vodovodu 2/2011
9032/2011
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 643,04 EUR
18.05.2011
Predmet: Komunálny odpad
9031/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
-1 133,63 EUR
18.05.2011
Predmet: voda Rybníky 20
9030/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
499,32 EUR
18.05.2011
Predmet: voda Rybníky 20
9029/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
352,88 EUR
18.05.2011
Predmet: voda Rybníky 20
9028/2011
faktúra
Bajtoš Vladimír - WEBI
33050775
70,92 EUR
18.05.2011
Predmet: výmena zámku
9027/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,90 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 001
9026/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 002
9025/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,20 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 002
9023/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
27 868,00 EUR
18.05.2011
Predmet: preddavky 03/2011
9022/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,54 EUR
18.05.2011
Predmet: telefón 002
9021/2011
faktúra
Beregházy Milan
33050520
445,51 EUR
18.05.2011
Predmet: Oprava izolácie na dverách kotla č.1 a výmena vypúšťacieho ventilu na kotli č.4 v kotolni Za kaštieľom v Smižanoch.
9019/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
31 902,00 EUR
18.05.2011
Predmet: plyn
9018/2011
faktúra
PLYNOSERVIS
14342758
319,93 EUR
18.05.2011
Predmet: revízia PK
9015/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
819,07 EUR
18.05.2011
Predmet: voda Rybníky 20
9014/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
133,00 EUR
18.05.2011
Predmet: el. energia
9012/2011
faktúra
Ochotnícka Zdenka Ing.
35320958
50,00 EUR
18.05.2011
Predmet: popl. za znečist. ovzdušia 2011
9011/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
18.05.2011
Predmet: paušál verej. vodov. 01/2011
9010/2011
faktúra
Pacák Michal
691721
687,58 EUR
18.05.2011
Predmet: ČOV - Pacák
9009/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
647,38 EUR
18.05.2011
Predmet: stravné lístky
9008/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
179,03 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 18/8
9007/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
143,22 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 18/7
9005/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
125,32 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 9.b.j.
9006/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
239,46 EUR
18.05.2011
Predmet: voda 18/6
KZ 4/2011
zmluva
Radvanec Ladislav a manž.
3 816,00 EUR
17.05.2011
Predmet: Kúpna zmluva k predaju pozemku pod chatou na Košiarnom briežku
9004/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
39 972,00 EUR
17.05.2011
Predmet: FA - preddavky plyn 01/2011
9003/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
23,11 EUR
17.05.2011
Predmet: mobil 001
9002/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,20 EUR
17.05.2011
Predmet: mobil 002
9001/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,85 EUR
17.05.2011
Predmet: mobil 002
ZPS 4/2011
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
125 011,71 EUR
16.05.2011
Predmet: zmluva o prevode správy DHM
ZPS 3/2011
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
117 520,59 EUR
16.05.2011
Predmet: zmluva o prevode správy spevnené plochy kaštieľ
ZPS 2/2011
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
474 362,49 EUR
16.05.2011
Predmet: zmluva o prevode správy nehnuteľnosti kaštieľ
2233/2011
faktúra
Fábry Jozef
30669839
446,86 EUR
16.05.2011
Predmet: Dovoz kanalizačných poklopov a pokládka betónových prstencov a poklopov na kanalizačné šachty
2227/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
363,96 EUR
16.05.2011
Predmet: montáž vodomera - ul. Rybníky
2208/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
205,76 EUR
16.05.2011
Predmet: mobily
2235/2011
faktúra
IGLASS, s.r.o.
31665926
16 679,03 EUR
16.05.2011
Predmet: Vysušenie muriva, oprava omietok a malieb v priestoroch tribúny TJ Slovan Smižany poškodených povodňami.
2234/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
6 998,84 EUR
16.05.2011
Predmet: Asfaltovanie výtlkov miestnych komunikácií v obci Smižany a komunikácie na Košiarny briežok na rok 2011
2232/2011
faktúra
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
31659969
333,60 EUR
16.05.2011
Predmet: vysielanie TV Reduta - apríl
2231/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
328,80 EUR
16.05.2011
Predmet: rozvoz obedov
2230/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
76,34 EUR
16.05.2011
Predmet: telefóny
2229/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
256,00 EUR
16.05.2011
Predmet: elektrina - obecná polícia
2228/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 932,00 EUR
16.05.2011
Predmet: elektrina obec
2226/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
198,58 EUR
16.05.2011
Predmet: telefóny
2225/2011
faktúra
Správa ciest KSK
35555777
1 260,00 EUR
16.05.2011
Predmet: vyfrézovaný materiál s odvozom - ul. Nová
2224/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
204,18 EUR
16.05.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2223/2011
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
163,07 EUR
16.05.2011
Predmet: pracovná obuv, odevy - ŠJ Ružová
2222/2011
faktúra
Mijava, Smižany, spol. s.r.o.
31685145
15,00 EUR
16.05.2011
Predmet: late 40/50 mmm - mostík ul. Lipová
2221/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
89,60 EUR
16.05.2011
Predmet: voda - MŠ Ružová