Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZPS_001/2021
zmluva
Michal Bartoš - IP
44032897
9 787,50 EUR
29.03.2021
Predmet: Riadenie projektu - externý manažment pre projekt: Podpora dobudovania zákl.infraštruktúry v obci Smižany
INE_024/2021
zmluva
Okresný súd Spišská Nová Ves
0,00 EUR
26.03.2021
Predmet: Dohoda o zabezpečení povinnej práce - odsúdený
NZ_004/2021
zmluva
Štefan Remiáš
0,00 EUR
26.03.2021
Predmet: Prenájom obecného bytu
ZOD_002/2021
zmluva
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
53 904,49 EUR
25.03.2021
Predmet: Vybudovanie ihriska a atletickej dráhy v športovom areáli - spodná stavba
INE_023/2021
zmluva
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
21 480,00 EUR
25.03.2021
Predmet: Riadenie projektu-externý ,manažment pre projekt: Novostavba MŠ ul.Štrkovec
2153/2021
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
25.03.2021
Predmet: nájom kopírka
2152/2021
faktúra
Gabriel Gajdoš - REPREZENT
14287315
22,10 EUR
25.03.2021
Predmet: vlajka SR pre MŠ Zelená
2151/2021
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
25.03.2021
Predmet: prístup k Škôlka Komensky Plus pre MŠ Komenského
2150/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
25.03.2021
Predmet: rozvoz obedov
2149/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
56,16 EUR
25.03.2021
Predmet: faktúra za vodu MŠ Ružová
2148/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
147,45 EUR
25.03.2021
Predmet: služby mobilného operátora
2147/2021
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
86,24 EUR
25.03.2021
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2146/2021
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
33,60 EUR
25.03.2021
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie MŠ Komenského
2145/2021
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
25.03.2021
Predmet: poplatok za bankovú informáciu
2144/2021
faktúra
PSDOMOV, s.r.o.
51108178
63,60 EUR
25.03.2021
Predmet: vyúčtovanie faktúry: Čo má vedieť mzdová účtovníčka
2143/2021
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
25.03.2021
Predmet: služby bezpečnostného technika
2142/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
110,00 EUR
25.03.2021
Predmet: oprava elektroinštalácie Rybníky
2141/2021
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
122,00 EUR
25.03.2021
Predmet: OSB dosky na lavičky šatne TJ
2140/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
183,70 EUR
25.03.2021
Predmet: dodávka elektriny
2139/2021
faktúra
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
1 176,00 EUR
25.03.2021
Predmet: služby komplexného verejného obstarávania