Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2100106
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 084,80 EUR
15.04.2021
Predmet: stravné lístky
KZ 009/2021
zmluva
Ľuboš Krajňák a manž.
2 918,40 EUR
13.04.2021
Predmet: Kúpna zmluva na predaj častí pozemkov na Košiarnom briežku pri chate
Dodatok č. 1 k NZ 356/2010
zmluva
Pjonteková Marta
20,00 EUR
12.04.2021
Predmet: NZC hrobové miesto
9047/2021
faktúra
EKO-TERM SERVIS s.r.o.
31695671
924,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Meranie emisií v plynovej kotolni Za kaštieľom v Smižanoch.
9046/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
986,84 EUR
08.04.2021
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1493/23, 1494/25.
9045/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 608,62 EUR
08.04.2021
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20, 1480/22..
9044/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
201,08 EUR
08.04.2021
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
9043/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
293,68 EUR
08.04.2021
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7.
9042/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
328,07 EUR
08.04.2021
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/6.
9041/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
150,80 EUR
08.04.2021
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3.
9040/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,06 EUR
08.04.2021
Predmet: Mobil - 002
9039/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Mpbil - 001
9038/2021
faktúra
Obec Smižany
00691721
925,22 EUR
08.04.2021
Predmet: Daň z nehnuteľnosti na rok 2021
9037/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
22 146,20 EUR
08.04.2021
Predmet: Plyn - PK - 02/2021
9035/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 585,74 EUR
08.04.2021
Predmet: Energie - PK.
9028/2021
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
08.04.2021
Predmet: Internet 04/2021
INE_031/2021
zmluva
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
00416274
0,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
14/2100105
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
66,00 EUR
07.04.2021
Predmet: prenájom mobilného wc a sanitárnej techniky v lokalite Smižianska Maša
14/2100104
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
66,00 EUR
07.04.2021
Predmet: prenájom mobilného wc a sanitárnej techniky v lokalite Zejmarská roklina
14/2100103
objednávka
MOB Interier s.r.o.
44948271
1 596,00 EUR
07.04.2021
Predmet: interiérové vybavenie