Dokumenty:
zobraziť na stránke
415
objednávka
Gruny s.r.o.
50690485
2 000,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
411
objednávka
Gruny s.r.o.
50690485
1 500,00 EUR
24.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
413
faktúra
Gruny s.r.o.
50690485
1 000,00 EUR
18.05.2020
Predmet: Verejné obstarávanie - vybudovanie parkovísk pre bicykle v obci Cífer
253
faktúra
Gruny s.r.o.
50690485
1 000,00 EUR
27.03.2020
Predmet: Služby verejného obstarávania: "2.splátka za službu VO Vodozádržné"
39/2020
zmluva
Gruny s.r.o.
50690485
1 000,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
155
faktúra
Gruny s.r.o.
50690485
1 000,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Vodozádržné opatrenie v urbanizovanej krajine v obci Cífer
1497
faktúra
Gruny s.r.o.
50690485
1 000,00 EUR
20.01.2020
Predmet: 1.splátka za službu VO-Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine v obci Cífe
91/2019
zmluva
Gruny s.r.o.
50690485
2 000,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
439
objednávka
A4A Agency, s.r.o.
50674218
6 600,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
858
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
3 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti na NFP-Migračna výzva / Ukrajina/
346
objednávka
A4A Agency, s.r.o.
50674218
3 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
191
objednávka
A4A Agency, s.r.o.
50674218
3 000,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
116/2021
zmluva
Premium Insurance Company Limi
50659669
614,54 EUR
20.07.2021
Predmet: Poistná zmluva číslo: 2110010989
82
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
246,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.1.-31.1.2025 IT technik
38
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
0,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1289
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
240,00 EUR
02.01.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.12.-31.12.2024 OcU+OZ, IT te
1195
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
240,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.11.-30.11.2024 OcU+OZ, IT te
1087
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
240,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.10.-31.10.2024 OcU+OZ, IT te
982
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
455,28 EUR
01.10.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.9.-30.9.2024 OcU+OZ, IT te
894
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
455,28 EUR
02.09.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.8.-31.8.2024 OcU+OZ, IT te
792
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
455,28 EUR
01.08.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.7.-31.7.2024 OcU+OZ, IT te
755
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
23,76 EUR
16.07.2024
Predmet: Web domena cyklocifer.sk
327
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
23,76 EUR
16.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
690
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
455,28 EUR
02.07.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.6.-30.6.2024 OcU+OZ, IT te
575
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
455,28 EUR
03.06.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.5.-31.5.2024 OcU+OZ, IT te
439
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
441,84 EUR
03.05.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.4.-30.4.2024 OcU+OZ, IT te
291
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
441,84 EUR
09.04.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.3.-31.3.2024 OcU+OZ, IT te
266
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
5 730,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Kameraový systém pre využitie objektívnej zodpovednosti pred OcU
192
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
25,30 EUR
04.03.2024
Predmet: Archeoparkcifer.eu, archeoparkcifer.sk
101
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
25,30 EUR
04.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
185
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
428,40 EUR
04.03.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.1.-31.1.2024 OcU+OZ, IT te
180
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
1 322,40 EUR
04.03.2024
Predmet: Notebook Intel Core i5 1335U s príslušenstvom
97
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
1 322,40 EUR
04.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
36
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
0,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
58
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
428,40 EUR
01.02.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.1.-31.1.2024 OcU+OZ, IT te
1316
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
415,20 EUR
04.01.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.12.-30.12.2023 OcU+OZ, IT te
1265
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
550,80 EUR
19.12.2023
Predmet: Lenovo V15 G4MNN - športová hala
503
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
550,80 EUR
19.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1182
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
403,20 EUR
01.12.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.11.-30.11.2023 OcU+OZ, IT tech
1051
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
403,20 EUR
02.11.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.10.-30.10.2023 OcU+OZ, IT tech
979
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
499,80 EUR
11.10.2023
Predmet: Zabezpečenie a prenájom IT techniky na voľby 29.10.2022
393
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
499,80 EUR
11.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
948
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
1 079,04 EUR
05.10.2023
Predmet: MGN63SL/A MacBook Air 13 Apple M18CCPU 7C GPU 8GB 256GB kozmický sivý SK
380
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
1 079,04 EUR
05.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
920
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
403,20 EUR
03.10.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.9.-30.9.2023 OcU+OZ, IT tech
340
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
5 730,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
809
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
403,20 EUR
05.09.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.8.-31.8.2023 OcU+OZ, IT tech
691
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
380,64 EUR
01.08.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.7.-31.7.2023 OcU+OZ, IT tech
579
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
380,64 EUR
03.07.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.6.-30.6.2023 OcU+OZ, IT tech
580
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
324,00 EUR
03.07.2023
Predmet: IT podpora SOU 2.Q.2023
465
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
786,24 EUR
01.06.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.3.-31.3.2023 OcU+OZ +IT technik
463
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
324,00 EUR
01.06.2023
Predmet: IT podpora SOU 2.Q.2023
453
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
4 500,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Informačný portál o cyklochodníkoch v obci Cífe
197
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
583,08 EUR
29.05.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
347
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
324,00 EUR
03.05.2023
Predmet: IT podpora SOU 2.Q.2023
127
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
1 300,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
265
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
324,00 EUR
05.04.2023
Predmet: IT podpora SOU 1.Q.2023
256
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
140,64 EUR
04.04.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.3.-31.3.2023 OcU+OZ
134
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
140,64 EUR
01.03.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.2.-28.2.2023
114
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
52,80 EUR
21.02.2023
Predmet: C-Tech SPK 50BT 2.0 woodon speakers
61
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
52,80 EUR
21.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
110
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
48,00 EUR
21.02.2023
Predmet: Tenda AC19 Duaal Band AC2100 Router Gigabit, USB
55
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
48,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
50
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
2 400,00 EUR
08.02.2023
Predmet: SW n efekt.riadenie stavebnej agendy/digitalizcia
32
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
140,64 EUR
02.02.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.1.-31.1.2023
18
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
0,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
18
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
480,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Zabezpečenie a prenájom IT techniky na referendum 21.01.2023
11
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
480,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1210
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
90,24 EUR
02.01.2023
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.12.-31.12.2022
1128
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
90,24 EUR
05.12.2022
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.11.-30.11.2022
1034
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
480,00 EUR
08.11.2022
Predmet: OZabezpečenie a prenájom IT techniky na voľby 29.10.2022
427
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
480,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1033
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
90,24 EUR
08.11.2022
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.10-31.10.2022
956
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
142,00 EUR
17.10.2022
Predmet: APC BACK-UPS ES 400, 4Port usb2 HUB
393
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
142,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
910
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
90,24 EUR
05.10.2022
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.9-30.9.2022
792
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
90,24 EUR
14.09.2022
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.8-31.8.2022
312
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
0,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
672
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
90,24 EUR
03.08.2022
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.7-31.7.2022
552
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
90,24 EUR
06.07.2022
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.6.-31.6.2022