Dokumenty:
zobraziť na stránke
479
objednávka
Oboril, s.r.o.
50588711
299,45 EUR
08.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1077
faktúra
Oboril, s.r.o.
50588711
338,16 EUR
07.11.2023
Predmet: Periodická kontrola a servis prenosných hasiacich prístrojov
434
objednávka
Oboril, s.r.o.
50588711
338,16 EUR
07.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1011
faktúra
Oboril, s.r.o.
50588711
156,16 EUR
07.11.2022
Predmet: Periodická kontrola a servis prenosných hasiacich prístrojov
424
objednávka
Oboril, s.r.o.
50588711
156,16 EUR
07.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
981
faktúra
Oboril, s.r.o.
50588711
167,76 EUR
28.10.2021
Predmet: Periodická kontrola a servis prenosných hasiacich prístrojov
347
objednávka
Oboril, s.r.o.
50588711
167,76 EUR
28.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
921
faktúra
Oboril, s.r.o.
50588711
112,80 EUR
09.11.2020
Predmet: Vykonanie kontroly,servis prenosných hasiacich prístrojov
193
objednávka
Oboril, s.r.o.
50588711
112,80 EUR
09.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
836
faktúra
Oboril, s.r.o.
50588711
263,34 EUR
15.10.2020
Predmet: Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi, dodanie a montáž piktogramov
172
objednávka
Oboril, s.r.o.
50588711
219,45 EUR
12.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
143
faktúra
Oboril, s.r.o.
50588711
722,76 EUR
26.02.2020
Predmet: Školenie zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi
21
objednávka
Oboril, s.r.o.
50588711
0,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
1261
faktúra
Oboril, s.r.o.
50588711
105,50 EUR
14.11.2019
Predmet: Kontrola,servis prenosných hasiacich prístrojov v novej športovej hale
925
faktúra
Oboril, s.r.o.
50588711
260,54 EUR
26.09.2018
Predmet: HP, skrinka, skúšky, štítok zš nová šp. hala
924
faktúra
Oboril, s.r.o.
50588711
630,53 EUR
26.09.2018
Predmet: Has. prístr., piktogram, skrinky HP zš nová šp. hala
688
faktúra
Oboril, s.r.o.
50588711
222,96 EUR
17.08.2018
Predmet: Hadicový navijak ŠH
153
faktúra
Corp&art s.r.o.
50582097
260,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Spevácke vystúpenie dňa 18.02.2024
70
objednávka
Corp&art s.r.o.
50582097
260,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
291/2023
zmluva
Spoločnosť pre zmysluplný živo
50540653
1 086,67 EUR
21.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár
3
faktúra
ABC JOBS s.r.o.
50539795
12,80 EUR
25.01.2018
Predmet: vyhlásenie v miestnom rozhlase
21
faktúra
ABC JOBS s.r.o.
50539795
9,60 EUR
27.09.2017
Predmet: vyhlásenie v miestnom rozhlase
497
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
03.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 6/2025
361
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
05.05.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5/2025
296
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
03.04.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 4/2025
176
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
03.03.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 3/2025
70
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
06.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 2/2025
1
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
14.01.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 1/2025
1203
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
03.12.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 12/2024
1106
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
05.11.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 11/2024
1005
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
02.10.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2024
897
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
02.09.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 09/2024
811
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
01.08.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 08/2024
711
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
02.07.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 07/2024
558
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
04.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 06/2024
433
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
02.05.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 05/2024
309
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
02.04.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 04/2024
197
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
04.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 03/2024
78
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
02.02.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 02/2024
1
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
04.01.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 01/2024
1186
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
01.12.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 12/2023
1050
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
02.11.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 11/2023
915
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
03.10.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2023
827
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
07.09.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 09/2023
719
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
02.08.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 08/2023
577
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
03.07.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 07/2023
483
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
02.06.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 06/2023
102/2023
dodatok
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
67,70 EUR
16.05.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZO/2021 A11497-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spraco
378
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 05/2023
252
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 04/2023
149
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 03/2023
24
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 02/2023
1
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 01/2023
1104
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 12/2022
998
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 11/2022
882
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2022
791
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 09/2022
651
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 08/2022
550
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
01.07.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 07/2022
447
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
03.06.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 06/2022
332
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 05/2022
223
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 04/2022
136
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 03/2022
53
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 02/2022
1
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 01/2022
1112
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 12/2021
1041
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 11/2021
990
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2021
790
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 09/2021
665
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
02.08.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby 08/2021
651
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
27.07.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby 07/2021
97/2021
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Zmluva č. ZO/2021 A11497-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prev
179/2025
zmluva
HARŠÁNY advokáti, s.r.o.
50481355
0,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnej pomoci č. 2/2025
929
faktúra
JK BAU, s.r.o.
50471252
2 940,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Rozpočtové práce na projektoch kaštieľ a ZB dvor, autobus. prístr, DK Jarná
394
objednávka
JK BAU, s.r.o.
50471252
2 940,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
471
faktúra
JK BAU, s.r.o.
50471252
1 076,40 EUR
07.05.2024
Predmet: Rozpočtové práce na projektoch DSS kaštieľ a ZB dvor
216
objednávka
JK BAU, s.r.o.
50471252
1 076,40 EUR
07.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1052
faktúra
TDENT s.r.o.
50470591
500,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Oprava podlahy,stien,rozvodov v zub.amb.
548
faktúra
ProRozvoj s.r.o
50451022
2 490,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Vypacovanie PHSR a Komunitný plán sociálnych služieb
20
objednávka
ProRozvoj s.r.o
50451022
2 490,00 EUR
29.01.2022
Predmet: Nerozpočtová položka