Dokumenty:
zobraziť na stránke
229
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 270,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
228
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
506
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
157,60 EUR
15.05.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované,apríl
505
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 765,86 EUR
15.05.2024
Predmet: Práce v archeoparku za mesiac apríl p. Duris
504
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
502
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 100,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Správa športovisk a cintorína za mesiac apríl2024
477
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
227,81 EUR
10.05.2024
Predmet: Preprava autobusom v Cíferi v dňoch 4.4.a 13.04.2024
219
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
227,81 EUR
10.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
469
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
295,20 EUR
06.05.2024
Predmet: Archeologický výskum v Archeoparku
214
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
295,20 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
468
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
850,66 EUR
06.05.2024
Predmet: Príslušenstvo ku kamennému látenskému mlynu na obilie do Archeoparku
213
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
850,66 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
466
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
303,12 EUR
06.05.2024
Predmet: Skicovací papier-projekty
467
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
62,41 EUR
06.05.2024
Predmet: Modelovacia hmota, valčeky, štetce, utierky - arecheopark
212
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
62,42 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
211
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
300,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
465
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
230,34 EUR
06.05.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova apríl/
464
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 383,80 EUR
06.05.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, apríl 2024
463
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac apríl
462
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
15,30 EUR
06.05.2024
Predmet: Skicovací papier-projekty
210
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
15,30 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
396
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
-78,67 EUR
24.04.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované,1.-3.2023 dobropis/
377
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 740,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Služby vykonané v mesiaci január 2024
166
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
165
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
375
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
374
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 100,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Správa športovisk a cintorína za mesiac marec 2024
370
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
198,26 EUR
15.04.2024
Predmet: Preprava autobusom v Cíferi v dňoch 21.02.a 14.03.2024
163
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
198,26 EUR
15.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
369
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
155,83 EUR
15.04.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované, marec 2024/
367
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 047,20 EUR
15.04.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, marec 2024
366
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
591,60 EUR
15.04.2024
Predmet: Catringové služby z 06.04.2024- Voľby prezidenta 2.kolo
161
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
591,60 EUR
15.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
125/2024
dodatok
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
805 577,40 EUR
12.04.2024
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
350
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac marec
349
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
591,60 EUR
10.04.2024
Predmet: Catringové služby z 23.3.2024- Voľby prezidenta 1.kolo
156
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
591,60 EUR
10.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
348
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 018,60 EUR
10.04.2024
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 4/2023, doplatok
347
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
259,14 EUR
10.04.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác, marec/
118/2024
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
807 577,40 EUR
08.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva
257
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 100,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Správa športovisk a cintorína za mesiac február 2024
256
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
255
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
161,70 EUR
15.03.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované, február 2024/
254
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 196,80 EUR
15.03.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,február 2024
238
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac február
237
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
290,58 EUR
07.03.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác, január/
83
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
167
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 278,20 EUR
21.02.2024
Predmet: Záhradny párty stan s príslušenstvom 6x12m
80
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 278,20 EUR
21.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
147
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 401,30 EUR
16.02.2024
Predmet: Oprava oplotenia grófskej hrobky na cintoríne v Cíferi
69
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 401,30 EUR
16.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
146
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
68
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
8 000,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
144
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 320,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Správa športovisk a cintorína za mesiac január 2024
66
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
135
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
555,82 EUR
14.02.2024
Predmet: Cateringové služby /dňa 11.01.2024, uvítanie nového roka v kaštieli/
58
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
555,82 EUR
14.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
133
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
176,26 EUR
14.02.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované, január 2024/
134
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
465,53 EUR
14.02.2024
Predmet: Cateringové služby /dňa 12.01.2024, Novoročné posedenie/
57
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
465,53 EUR
14.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
56
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
132
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 825,81 EUR
14.02.2024
Predmet: Práce na cyklo 5 etapa n aulici SNP, Uprava verejného priestranstva.
55
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 825,81 EUR
14.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
131
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 309,12 EUR
14.02.2024
Predmet: Asfaltovanie výtklov na miestných komunikáciach.
54
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 309,12 EUR
14.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
130
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
11 359,37 EUR
14.02.2024
Predmet: Úpravy VP, vjazdov na Trnavskej ul.- Cyklo 1 etapa
98
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
312,07 EUR
07.02.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác, január/
97
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
54,86 EUR
07.02.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie na zbernom dvore v Cíferi, január
43
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
44
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
96
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
114,75 EUR
07.02.2024
Predmet: Cateringové služby /dňa 01.01.2024, Novoročný beh/
42
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
114,75 EUR
07.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
95
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac január
94
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 122,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, január 2024
33/2024
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
664 395,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
1382
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 607,31 EUR
23.01.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác za rok 2023/
528
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 607,31 EUR
23.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
527
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
579,89 EUR
23.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1381
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
579,89 EUR
23.01.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie na zbernom dvore v Cíferi za rok 2023
1371
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
500,01 EUR
16.01.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici