organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5042
Dokumenty:
zobraziť na stránke
124/2019
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166715
295,30 EUR
11.09.2019
Predmet: odborna skúška bleskozvodu
33/2019
objednávka
Šoltés s.r.o.
48166715
295,30 EUR
06.09.2019
Predmet: revízia bleskozvodov
209/2021
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
295,20 EUR
09.12.2021
Predmet: režijne nklady
50/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
295,20 EUR
25.04.2019
Predmet: rezijné náklady
4042015
faktúra
MŠ Trebišovska 11 Košice
35542659
295,20 EUR
22.04.2015
Predmet: Režijné náklady zamestnancov za 3/2015
FA 36/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
295,20 EUR
20.04.2015
Predmet: Režijné náklady na stravu
138/2021
faktúra
Šoltés, s.r.o.
48166715
295,12 EUR
05.10.2021
Predmet: revizia bleskozvod
44/2021
objednávka
Šoltés, s.r.o.
48166715
295,12 EUR
09.09.2021
Predmet: REvízia bleskozvod
160/2023
faktúra
E-GO, s.r.o.
295,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny
32/2022
faktúra
Karol Katona- Teplosystem
47095431
295,00 EUR
22.04.2022
Predmet: oprava a presun el. zastrčky
60/2021
faktúra
Sučasť života s.r.o.
53103963
294,00 EUR
04.05.2021
Predmet: kreatívny set
18/2021
objednávka
Sučasť života s.r.o.
53103963
294,00 EUR
16.04.2021
Predmet: kreatívna sada
36 F 2017
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
294,00 EUR
27.04.2017
Predmet: Režijn é náklady za stravu
4 2017
objednávka
Datacomp, s.r.o.
293,70 EUR
03.05.2017
Predmet: Inštalácia ESET
32 F 2017
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
293,70 EUR
31.03.2017
Predmet: ESET Security + inštalácia programu
+ inštalácia interaktívnej tabule
95/2017
faktúra
Karol Katona - TEPLOSERVIS
37640861
293,68 EUR
09.08.2017
Predmet: Demontáž, monzáž. upevnenie, zváranie potrubia
koleno
Nátrubok
Rúra
Objímka
závitová tič
šrúbenie
prechod
doprava
106/2017
objednávka
Karol Katona - TEPLOSERVIS
37640861
293,68 EUR
25.07.2017
Predmet: vodárenské služby
Demontáž, monzáž. upevnenie, zváranie potrubia
koleno
Nátrubok
Rúra
Objímka
závitová tič
šrúbenie
prechod
doprava
530406504
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
292,89 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
530406504
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
292,89 EUR
24.03.2014
Predmet: strava
95/2018
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
292,80 EUR
11.07.2018
Predmet: režijné náklady
28 F 2017
faktúra
VSE
44483767
292,12 EUR
28.03.2017
Predmet: Elektrina
FA 68/2015
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
292,03 EUR
05.06.2015
Predmet: Odborná prehliadka bleskozvodov
Obj.15/2015
objednávka
Ladislav Šoltés
48166715
292,03 EUR
20.05.2015
Predmet: Revízia bleskozvodov
3/2013
objednávka
Ladislav Šoltés
37264478
291,37 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka odbornej prehliadky
38/13
faktúra
Ladislav Šoltés
37264478
291,37 EUR
15.05.2013
Predmet: revizia
188/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
291,00 EUR
27.12.2019
Predmet: režijne náklady
137/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
290,74 EUR
10.10.2023
Predmet: elektrina ŠJ 09/2023
181/2019
faktúra
Prosolutions s.r.o.
35848260
290,46 EUR
27.12.2019
Predmet: učebné pomocky
46/2019
objednávka
Prosolutions s.r.o.
35848260
290,46 EUR
08.11.2019
Predmet: učebné pomôcky
78/2023
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
290,40 EUR
03.08.2023
Predmet: režijné náklady zamestnancov Máj 2023
78/2023
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
290,40 EUR
03.07.2023
Predmet: Školská jedáleň - režijné náklady zamestnancov Máj 2023
14/2023
faktúra
HASPOTEX
32473524
290,00 EUR
16.03.2023
Predmet: činnosť bezpečnostného technika
211/2021
faktúra
HASPOTEX
4713341
290,00 EUR
09.12.2021
Predmet: činnosť bozp
162/2019
faktúra
HASPOTEX
47133341
290,00 EUR
07.11.2019
Predmet: činnosť BTS
164/2018
faktúra
HASPOTEX
47133341
290,00 EUR
21.11.2018
Predmet: služby BOZP
163/2017
faktúra
HASPOTEX
47133341
290,00 EUR
30.11.2017
Predmet: činnosť BTS
FA 148/2015
faktúra
Haspo-tex, s.r.o.
47133341
290,00 EUR
23.11.2015
Predmet: Ćinnosť technika
FA 71/2015
faktúra
Built-in, s.r.o.
47583631
290,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Bezpečnostné mreže
Obj.11/2015
objednávka
Built-in, s.r.o.
47583631
290,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Mreže na archív
104/2014
faktúra
HASPO-tex, s.r.o.
47133341
290,00 EUR
08.12.2014
Predmet: činnosť technika BOZP ,PO A CO
64/2013
faktúra
HASPOTEX
47133341
290,00 EUR
21.11.2013
Predmet: Fakturácia činnosti technika BOZP, PO, CO, za rok 2013 a revízie požiarno-technických zariadení
HASPOTEX
oznam
HASPOTEX
32473524
290,00 EUR
07.02.2013
Predmet: BOZP
5/2015
zmluva
Mgr.M. Fabryová
289,94 EUR
28.10.2015
Predmet: Krúžková činnosť Taekwondo
70/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
289,20 EUR
15.06.2017
Predmet: režia za stravu
190/2022
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
288,00 EUR
22.12.2022
Predmet: orava IT
189/2022
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
288,00 EUR
22.12.2022
Predmet: tonery
231/2021
faktúra
Abtex s.r.o.
36600377
287,04 EUR
28.12.2021
Predmet: pracovná obuv
80/2021
objednávka
Abtex s.r.o.
36600377
287,04 EUR
21.12.2021
Predmet: parcovná obuv
194/2020
faktúra
Elarin, s.r.o.
45240841
286,00 EUR
11.12.2020
Predmet: povolania, učebný materiál
67/2020
objednávka
Elarin, s.r.o.
45240841
286,00 EUR
03.12.2020
Predmet: pomôcky pre predškolskú výchovu povolania
34/2016
objednávka
Datacomp, s.r.o.
26212466
285,76 EUR
06.09.2016
Predmet: Rôzne kanc.drobné potreby pre deti
96 F 2016
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
285,76 EUR
02.09.2016
Predmet: Kancelárske potreby
45 F 2017
faktúra
VSE
44483767
285,49 EUR
27.04.2017
Predmet: Elektrina
530213699
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
285,20 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
FA 128/2015
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
285,00 EUR
15.10.2015
Predmet: vstupný audit faktorov práce
176/2018
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
283,20 EUR
10.12.2018
Predmet: rezijne naklady
34/2020
faktúra
VSE
44483767
282,28 EUR
13.03.2020
Predmet: elektrina
FA 94/2015
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
282,25 EUR
07.08.2015
Predmet: Microsoft Office - ESET
158/2022
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
282,00 EUR
27.10.2022
Predmet: režijné náklady
137/2021
faktúra
Nomiland,s.r.o.
36174319
281,80 EUR
05.10.2021
Predmet: nástenná dekorácia
42/2021
objednávka
Nomiland,s.r.o.
36174319
281,80 EUR
03.09.2021
Predmet: dekorácie na stenu
171/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
281,62 EUR
23.10.2024
Predmet: tonery
46 F 2016
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
280,80 EUR
17.05.2016
Predmet: Režijné náklady - strava
6/2020
faktúra
VSE
44483767
280,78 EUR
06.02.2020
Predmet: energia
FA 142/2015
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
280,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Zabezpeč.procesu verejného obstarávania
204/2022
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
279,60 EUR
22.12.2022
Predmet: režijné náklady
73/2018
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
279,60 EUR
19.06.2018
Predmet: režijné náklady
042/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
279,00 EUR
19.03.2025
Predmet: režijné náklady zamestnancov za obdobie 02/2025
13//2018
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
278,40 EUR
15.02.2018
Predmet: režijné náklady
163/2018
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
277,20 EUR
13.11.2018
Predmet: režijné náklady
FA 158/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
277,20 EUR
18.12.2015
Predmet: Režijné náklady
11102014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
277,20 EUR
18.11.2014
Predmet: Faktúra - režijné náklady - október 2014
11102014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
277,20 EUR
15.11.2014
Predmet: režijné náklady zamestnancov 10/2014
54/2018
faktúra
PENZIÓN SET s.r.o.
36215678
277,00 EUR
04.05.2018
Predmet: prenájom miestnosti SF
18/2018
faktúra
VSE
44483767
276,61 EUR
22.02.2018
Predmet: elektrika
114 F 2016
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
276,00 EUR
29.10.2016
Predmet: Poplatok za režijné náklady
171/2019
faktúra
VSE
44483767
275,75 EUR
27.11.2019
Predmet: elektrina
119/2018
faktúra
RAABE
35908718
275,10 EUR
06.09.2018
Predmet: odborné publikácie pre predškolskú výchovu
84/2021
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
273,60 EUR
11.06.2021
Predmet: režijné náklady
36/2022
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
273,24 EUR
22.04.2022
Predmet: papier, leštidlo, prášok