organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5041
Dokumenty:
zobraziť na stránke
25/2021
objednávka
František Héžeľ
40443159
493,02 EUR
25.05.2021
Predmet: oprava chodby dlažba
055/2025
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
492,00 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava konvektomatu ŠJ - tesnenie dverí Fagor, čerpadlo umývania Fagor
01 2025
objednávka
Eelektroservis VV, s.r.o.
44602731
492,00 EUR
21.01.2025
Predmet: oprava konvektomatu Fagor
236/2024
faktúra
Jozef Tóth
40443001
491,80 EUR
07.01.2025
Predmet: hygienicke potreby
196/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
491,40 EUR
22.11.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 10/24
180 F 2016
faktúra
STOMIA - ZP
36206547
489,89 EUR
03.01.2017
Predmet: Pracovná obuv tričká
219/2019
faktúra
VVS
36570460
487,38 EUR
17.01.2020
Predmet: vodné stočné
180/2017
faktúra
Interier Invest,s.r.o.
36190381
487,04 EUR
19.12.2017
Predmet: rohože
obrusy
141/2017
objednávka
INTERIÉR INVEST s.r.o.
36190381
487,04 EUR
13.12.2017
Predmet: Rohože a obrusy
201/2018
faktúra
Bonepo s.r.o.
36746801
485,10 EUR
04.02.2019
Predmet: montáž myčiek
109 F 2016
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
484,03 EUR
21.10.2016
Predmet: Tonery
35/2016
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
4517272
484,03 EUR
14.09.2016
Predmet: Tonery
24 2025
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
480,00 EUR
25.06.2025
Predmet: vzdelávací program pre deti predškolského vedku "Magický svet magnetizmu"
061/2025
faktúra
Family Plus s.r.o.
36582000
480,00 EUR
14.04.2025
Predmet: prenájom priestorov dňa 03.04.2025
13 2025
objednávka
Family Plus s.r.o.
36582000
480,00 EUR
24.03.2025
Predmet: prenájom priestorov v reštaurácii Stará Sýpka na Fejovej ulici v Košiciach
45/2022
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
475,20 EUR
01.12.2022
Predmet: oprava IT
211/2017
faktúra
HORNBACH Baumarkt SK,spol.s.r.o.
35838949
468,00 EUR
03.01.2018
Predmet: dvere
160/2017
objednávka
HORNBACH Baumarkt SK,spol.s.r.o.
35838949
468,00 EUR
03.01.2018
Predmet: dvere
153/2017
objednávka
Viktor Palutka - IT HERO
47766654
468,00 EUR
22.12.2017
Predmet: záloha na asc agendu
Obj. 44/2015
objednávka
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
467,72 EUR
31.12.2015
Predmet: Oprava odp.potr. - havária
FA 114/2015
faktúra
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
467,72 EUR
26.08.2015
Predmet: Oprava havárie- /potrubie/
59/2021
faktúra
Hermas spol.s.r.o.
36174050
463,60 EUR
04.05.2021
Predmet: tonery
20/2021
objednávka
Hermas spol.s.r.o.
36174050
463,60 EUR
04.05.2021
Predmet: tonery
47/2014
objednávka
ABTEX, s.r.o.
36600377
460,80 EUR
18.11.2014
Predmet: Objednávka - pracovná obuv
260/14
faktúra
ABTEX, s.r.o.
36600377
460,80 EUR
18.11.2014
Predmet: Faktúra - pracovná obuv
46/2021
faktúra
Mirakl, a.s.
35895136
460,00 EUR
04.05.2021
Predmet: poukážky SF
14/2021
objednávka
Mirakl, a.s.
35895136
460,00 EUR
16.04.2021
Predmet: darčekové poukážky
6 2017
objednávka
REBYC s.r.o.
456,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Orezávanie rizikových konárov na stromoch
39 F 2017
faktúra
REBYC s.r.o.
46247858
456,00 EUR
27.04.2017
Predmet: Orezávanie konárov
14 F 2017
faktúra
VSE
44483767
455,84 EUR
27.02.2017
Predmet: Elektrina
177/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
451,80 EUR
28.10.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 9/24
137 F 2016
faktúra
Haspo-tex, s.r.o.
47133341
451,00 EUR
31.12.2016
Predmet: Činnosť technika - revízna skúška VTZ
Obj. 75/2015
objednávka
REMPO UNIVERS, s.r.o.
47619511
450,30 EUR
28.01.2016
Predmet: Pracovné oblečenie
FA 179/2015
faktúra
REMPO UNIVERS, s.r.o.
47619511
450,30 EUR
31.12.2015
Predmet: Pracovné oblečenie
138/2018
faktúra
JUDr.Martin Fabián
35549840
450,00 EUR
12.10.2018
Predmet: magnetické zvieratka
39/2018
objednávka
JUDr.Martin Fabián
35549840
450,00 EUR
04.10.2018
Predmet: material pre predškolskú výchovu
15/2014
faktúra
Jozef Bernát - Novomal
10706151
448,45 EUR
08.12.2014
Predmet: Maľovanie: kumbál, umývareň
52/2014
objednávka
NOVOMAL - Jozef Bernat
10706151
448,45 EUR
21.11.2014
Predmet: Objednávka - maľovanie - kumbál, umývareň
27/2019
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
448,00 EUR
07.08.2019
Predmet: notebook
2114570589
faktúra
VVS
36570460
446,77 EUR
13.04.2011
Predmet: VSS
102/2017
faktúra
Ladislav Šoltés
445,18 EUR
15.08.2017
Predmet: výkonanie revízie a bleskozvodného zariadenia, el.zariadenia v ŠJ
111/2017
objednávka
ŠOLTÉS,s.r.o.
48166715
445,18 EUR
09.08.2017
Predmet: výkonanie revízie a bleskozvodného zariadenia, el.zariadenia v ŠJ
11/2014
faktúra
KODRESTAV, s. r. o.
44290080
432,00 EUR
28.01.2014
Predmet: Faktúra za vykonané práce podľa objednávky 2/2014- oprava TÚV
2/2014
objednávka
Kodrestav, s.r.o.
44290080
432,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Oprava TÚV
136/2021
faktúra
DOXX-Stravné lístky
36391000
427,20 EUR
05.10.2021
Predmet: stravné lístky
43/2021
objednávka
DOXX-Stravné lístky
36391000
427,20 EUR
09.09.2021
Predmet: stravné lístky
170/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
427,20 EUR
27.11.2019
Predmet: kreslá, flipchart
50/2019
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
427,00 EUR
08.11.2019
Predmet: kreslo 2x
flipchart 1x
122 F 2016
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
426,96 EUR
29.10.2016
Predmet: Aktuálne verzie
104/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
426,60 EUR
10.07.2024
Predmet: režijné nákladay zamestnancov 6/2024
065/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
423,00 EUR
23.04.2025
Predmet: režijné náklady zamestnancov za obdobie 03/2025
91/2014
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
423,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Didaktické a učebné pomôcky
31/2014
objednávka
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
423,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Nákup didaktických a učebných pomôcok
105/2017
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
420,00 EUR
21.07.2017
Predmet: čistiace, hygenicke potreby a pomocky
96/2017
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
419,40 EUR
09.08.2017
Predmet: 1 Viskózne utierky 50ks
2 Handra na podlahu 60x60cm 20 ks
3 Hubky veľké 7x9cm 160 ks
4 Drátenka na riad kovová 20 ks
5 Drátenka na riad nenezová 10 ks
6 Vrecia na smetie 120l 30 ks
7 Mop plastový s násadkou 2 ks
8 Kuchynské papierové utierky 2ks v balení 35 ks
9 Papierové servítky 10 bal
10 Toaletný papier 20 ks
11 Zápalky 100 ks
12 Švédska utietrka 30x35cm 20 ks
13 Rukavice jednorázové 100 v balení 10 bal
14 Rukavice gumené 16 pár
15 Sada na umývanie okien 3 ks
16 Tekutý prášok 4 ks
17 Odmastovač 10 ks
18 Prostriedok na čistenie riadu práškový 10 ks
19 Osviežovač vzduchu 6 ks
20 Prostriedok na leštenie okien a zrkadiel 6 ks
21 Prostriedok proti pliesňam 2 ks
22 Dezinfekčný prípravok na odpad a sanitu 30 ks
23 Dezinfekčný prípravok na priestory 20 ks
24 Čistič sifónov 4 ks
25 Krištalicka sóda 16 ks
26 Chloramin 1kg 3 ks
27 Leštiaci prostriedok na nabytok 6 ks
28 Čistiaci prostreidok na drevenú podlahu 3 ks
720141585
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
416,40 EUR
03.11.2014
Predmet: Faktúra - poskytnutie práva používať akt. verzie
097/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
415,80 EUR
20.06.2025
Predmet: režijné náklady zamestnancov za mesiac Máj 2025
082/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
415,80 EUR
22.05.2025
Predmet: režijné náklady zamestnancov za mesiac Apríl 2025
226/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
414,00 EUR
13.12.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 11/2024
720131333
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
409,20 EUR
29.10.2013
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/13-09/14
720121293
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
409,20 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
55/2022
faktúra
Hermas spol.s.r.o.
36174050
407,88 EUR
20.05.2022
Predmet: tonery
11/2022
objednávka
Hermas spol.s.r.o.
36174050
407,88 EUR
22.04.2022
Predmet: toenry
225/2020
faktúra
BEKI DESING s.r.o.
44340559
407,17 EUR
29.12.2020
Predmet: reklamné predmety
129/2021
faktúra
Flóra + s.r.o.
36595519
405,60 EUR
02.09.2021
Predmet: pranie žehlenie
40/2021
objednávka
Flóra + s.r.o.
36595519
405,60 EUR
25.08.2021
Predmet: čistenie paplonón, vankúš, madrace
88/2024
faktúra
Mudrlantko s.r.o.
400,50 EUR
19.06.2024
Predmet: podložka pod plastelínu
6/2024
objednávka
Mudrlantko s.r.o.
55587526
400,50 EUR
29.05.2024
Predmet: podložky pod plastelínu
174/2023
faktúra
Dr.Max 67 s.r.o.
400,00 EUR
01.12.2023
Predmet: poukážky Dr. Max
2/2023
dodatok
HASPOTEX
32473524
400,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o vykonaní BOZP
182/2021
faktúra
VSE
44483767
400,00 EUR
13.11.2021
Predmet: elektrina
121/2021
faktúra
VSE
44483767
400,00 EUR
16.08.2021
Predmet: elektrina
67/2021
faktúra
VSE
44483767
400,00 EUR
27.05.2021
Predmet: eletrina
14FV/0012
faktúra
Built-in, s.r.o.
47583631
400,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Montáž bezpečnostných mreží a kontajnera na spisy
59/2014
objednávka
Built-in, s.r.o.
47583631
400,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Dodávka a montáž bezpečnostných mreži
a kontajner na spisy
92/2024
faktúra
Materská škola, Trebišovská 11
399,60 EUR
27.06.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 5/2024
6/2013
objednávka
NORMA s.r.o.
36202291
398,58 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka čistiacich potrieb
201300461
faktúra
NORMA s.r.o.
36202291
398,58 EUR
17.09.2013
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ
240/2024
faktúra
Jozef Tóth
40443001
398,00 EUR
07.01.2025
Predmet: hygienické potreby
182/2017
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
395,85 EUR
19.12.2017
Predmet: výtvarný materiál