organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
88/2014
faktúra
TEHO, s. r. o.
31679692
954,73 EUR
21.07.2014
Predmet: Úhrada tepla a TÚV za obdobie Jún 2014
121/2017
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
951,62 EUR
18.09.2017
Predmet: dodavka tepla
107/2014
faktúra
TEHO, s. r. o.
31679692
948,96 EUR
19.08.2014
Predmet: Úhrada tepla a TÚV za obdobie Júl 2014
FA 81/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
943,40 EUR
06.07.2015
Predmet: Vodné a s točné
121/2019
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166715
939,12 EUR
11.09.2019
Predmet: oprava el.prívodu v kuchyni
115/2014
faktúra
TEHO, s. r. o.
31679692
939,06 EUR
01.10.2014
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie August 2014
62/2014
faktúra
NOVOMAL- Jozef Bernát
10706151
931,25 EUR
16.06.2014
Predmet: Maľovanie priestorov školy
16/2014
objednávka
NOVOMAL- Jozef Bernát
10706151
931,25 EUR
16.06.2014
Predmet: Maľovanie priestorov školy
149/2020
faktúra
VVS
36570460
928,86 EUR
03.11.2020
Predmet: vodné,stočné
2119064598
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
924,42 EUR
28.10.2014
Predmet: Vodné a stočné
121/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36570460
924,42 EUR
01.10.2014
Predmet: Vodné a stočné 11.06.2014-24.09.2014
1/2019
faktúra
VVS
36570460
924,18 EUR
07.02.2019
Predmet: vodné stočné
195/2019
faktúra
Techaid s.r.o.
47786914
920,00 EUR
09.01.2020
Predmet: úprava priečky
62/2019
objednávka
Techaid s.r.o.
47786914
920,00 EUR
13.12.2019
Predmet: úprava sadrokartónovej priečky
192 F 2016
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
914,44 EUR
03.01.2017
Predmet: Farby, žiarovky, brúsny papier a štetce
90 F 2016
faktúra
VSE
44483767
914,00 EUR
30.08.2016
Predmet: Elektrina - dodávka
50 F 2016
faktúra
VSE
44483767
914,00 EUR
17.05.2016
Predmet: Elektrina
16 F 2016
faktúra
VSE
44483767
914,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Opakovaná dodávka el.energie
99/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
35542659
908,66 EUR
07.09.2023
Predmet: spotreba vody
168/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
900,00 EUR
21.11.2018
Predmet: VO potraviny
199/2024
faktúra
ABCedu a.s.
891,48 EUR
27.11.2024
Predmet: školské potreby
54/2022
objednávka
Jozef Toth
40443001
888,50 EUR
28.12.2022
Predmet: mydla, oxy, jahoda
123/2021
faktúra
Štefan Seman
32562926
886,70 EUR
16.08.2021
Predmet: hygenický náter kuchyne
119/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
885,83 EUR
25.08.2022
Predmet: dodávka tepla
3004700105
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
885,10 EUR
17.09.2013
Predmet: Dodávka tepla a TÚV máj 2013
2117315875
faktúra
VVS
36570460
884,39 EUR
17.09.2013
Predmet: Vodné a stočné
FA 147/2015
faktúra
VSE
44483767
884,00 EUR
23.11.2015
Predmet: El.energia
FA 104/2015
faktúra
VSE, a.s.
44483767
884,00 EUR
17.08.2015
Predmet: el.energia
FA 54/2015
faktúra
VSE
44483767
884,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Opakovaná dodávka el.energie
FA 18/2015
faktúra
VSE
44483767
884,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Opakovaná dodávka el. energie
68 F 2016
faktúra
VVS
36570460
883,68 EUR
13.07.2016
Predmet: Vodné a stočné
83/2018
faktúra
VVS
36570460
882,77 EUR
19.06.2018
Predmet: vodné, stočné
156 F 2016
faktúra
NOVDAN J.Novák
41552253
876,00 EUR
31.12.2016
Predmet: Kryt na radiátory
161/2023
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
874,81 EUR
01.12.2023
Predmet: učebné pomôcky
156/2018
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
864,00 EUR
07.11.2018
Predmet: odstránenie a zrezanie suchého stromu
37 F 2017
faktúra
VVS
36570460
862,27 EUR
27.04.2017
Predmet: Vodné a s točné
171 F 2016
faktúra
NOVDAN Jozef Novák
41552253
860,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Skrinky s posuvnými dverami, polica
218/2024
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
856,67 EUR
11.12.2024
Predmet: zdravotné prehliadky
165/2024
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
852,72 EUR
17.10.2024
Predmet: právo používať Vemu 10/24-09/25
214/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
852,00 EUR
10.01.2020
Predmet: dvodrez2x, stolík s rámom
67/2019
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
852,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Elektroservis VV s.r.o.
FA 70/2015
faktúra
Built-in, s.r.o.
47583631
850,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Stavebné práce -priečky + zamur.otvorov
Obj.20/2015
objednávka
Built-in, s.r.o.
47583631
850,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Stavebné práce - priečky a zamurovanie otvorov
227/2020
faktúra
Karol Katona - Teploservis
37640861
849,64 EUR
30.12.2020
Predmet: oprava prasknutého potrubia
1310437
faktúra
Datacom s. r. o.
36212466
847,99 EUR
30.10.2013
Predmet: Nákup kancelárskych PC
19/2013
objednávka
Datacom s. r. o.
847,99 EUR
28.10.2013
Predmet: Kancelárske počítače
222/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
846,86 EUR
11.12.2024
Predmet: vodné, stočné 9-12/2024
270/13
faktúra
Abtex s. r. o.
36600377
846,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Nákup pracovných odevov
040/2025
faktúra
Karol Katona - TEPLOSYSTEM
47095431
843,04 EUR
19.03.2025
Predmet: oprava havarijného stavu elektroinštalácie v MŠ Trebišovská 11, Košice
09 2025
objednávka
Karol Katona - TEPLOSYSTEM
47095431
843,04 EUR
17.03.2025
Predmet: oprava elektroinštalácie - odstránenie závad zistených Revíziou v r. 2024
170/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
842,52 EUR
23.10.2024
Predmet: tonery
142/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
838,73 EUR
13.10.2022
Predmet: dodávka tepla
196/2017
faktúra
KosBau s.r.o.
46025847
835,00 EUR
22.12.2017
Predmet: žiarovky,trubice
152/2017
objednávka
KosBau s.r.o.
46025847
835,00 EUR
20.12.2017
Predmet: svietitdlá
223/2021
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
834,00 EUR
16.12.2021
Predmet: edukačné pomôcky
76/2021
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
834,00 EUR
16.12.2021
Predmet: edukačné pomôcky
193/2019
faktúra
activa Slovakia s.r.o.
35787180
830,92 EUR
09.01.2020
Predmet: kancelárske potreby
64/2019
objednávka
activa Slovakia s.r.o.
35787180
830,92 EUR
13.12.2019
Predmet: Activa Slovakia s.r.o.
174/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
828,00 EUR
25.10.2024
Predmet: tablety do umývačky riadu
157/2020
faktúra
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
825,00 EUR
03.11.2020
Predmet: trojkolky
53/2020
objednávka
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
825,00 EUR
13.10.2020
Predmet: trojkolky
73/2020
faktúra
Doxx- Stravné lístky
36391000
819,20 EUR
10.06.2020
Predmet: stravné lístky
135/2023
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
819,12 EUR
10.10.2023
Predmet: aktualizácia programu VEMA
213/2020
faktúra
Elektroservis VV,s.r.o.
44602731
817,20 EUR
29.12.2020
Predmet: pracovný stôl kuchyňa
52/2020
objednávka
Elektroservis VV,s.r.o.
44602731
817,20 EUR
30.09.2020
Predmet: nerezové stoly do kuchyne
90/2019
faktúra
VVS
36570460
810,78 EUR
02.07.2019
Predmet: vodne stočné
2004700108
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
809,48 EUR
31.10.2012
Predmet: MS
2004700109
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
808,54 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
2117973210
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36570460
807,43 EUR
22.01.2014
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 25. 09. 2013 - 11. 12. 2013
187/2022
faktúra
Elarin s.r.o.
4524084
804,00 EUR
22.12.2022
Predmet: obrazový materiál
46/2022
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
804,00 EUR
05.12.2022
Predmet: obrazový materiál
58/2019
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
801,35 EUR
13.12.2019
Predmet: material pre predškolskú výchovu
78/2020
objednávka
Karol Katona - TEPLOSYSTEM
47095431
800,00 EUR
18.12.2020
Predmet: oprava prasknutého potrubia
20/2020
objednávka
Martin Bačo-INSTALSERVIS
44873476
800,00 EUR
10.06.2020
Predmet: vodárenske práce
75/2020
faktúra
Martin Bačo-INSTALSERVIS
44873476
800,00 EUR
10.06.2020
Predmet: vodárenské práce
3004700107
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
796,78 EUR
17.09.2013
Predmet: Dodávka tepla a TÚV júl 2013
218/2020
faktúra
VVS
36570460
796,36 EUR
29.12.2020
Predmet: vodné, stočné
2116771225
faktúra
VVS
36570460
792,46 EUR
05.02.2013
Predmet: voda
GENERALI
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
792,23 EUR
23.05.2016
Predmet: Poistenie majetku
144/2024
faktúra
Základná škola Trebišovská 10, Košice
785,97 EUR
18.09.2024
Predmet: prenájom bazéna