organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
25/2024
objednávka
HATOPtrend, s.r.o.
51172585
1 370,40 EUR
02.01.2025
Predmet: spotrebná technika
123/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
1 367,26 EUR
18.09.2023
Predmet: dodávka tepla a TÚV august 2023
123/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.
1 366,26 EUR
27.08.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 7/24
FA 35/2015
faktúra
VVS
36570460
1 361,96 EUR
20.04.2015
Predmet: Vodné a stočné
239/2021
faktúra
Muziker,a.s.
35840773
1 352,90 EUR
28.12.2021
Predmet: klavír
88/2021
objednávka
Muziker,a.s.
35840773
1 352,90 EUR
28.12.2021
Predmet: klavír
169/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 341,40 EUR
29.10.2021
Predmet: dodávka tepla
156/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 333,06 EUR
18.10.2019
Predmet: dodávka tepla
2004700110
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 315,33 EUR
27.11.2012
Predmet: sk
187/2017
faktúra
Drevokom slovakia s.r.o.
47136201
1 302,00 EUR
20.12.2017
Predmet: zostava nábytku
146/2017
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 302,00 EUR
19.12.2017
Predmet: zostava nabytku G a I
212/2024
faktúra
Ciro trans s.r.o.
1 300,00 EUR
03.12.2024
Predmet: preprava žiakov
FA 101/2015
faktúra
NOVOMAL, J.Bernát
10706151
1 299,90 EUR
18.08.2015
Predmet: Maľovanie
Obj.41/2015
objednávka
NOVOMAL, J. Bernát
1 299,90 EUR
06.08.2015
Predmet: Maliarske a natieračske práce
149/2017
objednávka
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
1 290,79 EUR
20.12.2017
Predmet: kancelarske potreby
College Blok špirálový A5 linka 50l. recykel
Post-it R-330 "Z" 76x76mm žltý"
Millenium C 2014 zásobník na Post-it Z-bločky
Bal.páska 48mm x 150m, dutinka 50mm transparentná
Čistiaci set na TFT/LCD/TV
Čistiaci sprej na monitory DURABLE, 250 ml
Štítkovač Dymo LabelManager LM 160
Páska DYMO 12mm/7m čierno-biela
Páska DYMO 12mm/7m čierno-zelená
Batérie Varta Energy blister AAA, 8 ks
Archivačné škatule Emba TYP II/350 350x260x110 mm
Box Leitz Click & Store 4 zásuvky, čierny
Zakladací obal OA na CD/DVD, číry, 10 ks
Samolepiace vrecko na CD 126x129mm (6ks)
Zakl.obal U A4 závesný transp.(100ks) 42mikron
Zakl.obal U A4 závesný transp-hladký (100ks),50mic
Zakladací obal OA A4 "U" XXL 40 mic (100 ks)
Zakladací obal hlad. OA A4 "U" XXL 50 mic (100 ks)
Zakl. obal U A5 závesný lesklý (100 ks)
Rýchloviazač DURALUX-2 vrecká – ružový
Rýchloviazač DURALUX-2 vrecká - čierny
Rýchloviazač DURALUX-2 vrecká - modrý
Rýchloviazač OA závesný PP - bielý (10ks)
Rýchloviazač OA závesný PP - žltý (10ks)
Rýchloviazač OA závesný PP - červený (10ks)
Rýchloviazač OA závesný PP - modrý (10ks)
Rýchloviazač OA závesný PP - zelený (10ks)
Rýchloviazač OA závesný PP - čierny (10ks)
Rýchloviazač PP pr.st.tr. - sv. modrý (10 ks)
Rýchloviazač PP pr.st.tr. - čierny (10 ks)
Rýchloviazač PP pr.st.tr. - zelený (10ks)
Rýchloviazač PP pr.st.tr. - fialový (10 ks)
Rýchloviazač PP pr.st.tr. - oranžový (10ks)
Rýchloviazač PP pr.st.tr. - tyrkys (10 ks)
Rýchloviazač PP pr.st.tr. - žltý (10 ks)
Rýchloviazač PP pr.st.tr. - biely (10 ks)
Rýchloviazač PP pr.st.tr. - červený (10ks)
Rýchloviazač PP pr.st.tr. - tm. modrý (10ks)
Rýchloviazač PP pr.st.tr. - sv. šedý (10 Ks)
Uzatvárateľná podložka WOW, A4, zelená
Vizitkár na 20 ks - čierný
Závesné dosky Esselte Classic - biele (25ks)
MF CENTROPEN 2631 0,1-0,7 mm - sada (4ks)
Atrament PARKER QUINK Permanent, modrý
Guma MAPED Technic Duo-New Generation, mix farieb
Korekč.páska KORES Roll-on (4,2mm x 15 m)
Korek.páska Kores Scooter 8mx4,2mm, mix čier/biela
Korekčný strojček PAPERMATE Dryline Ultra, assort
Dierovačka MAPED Advanced Metal 30/35 metal. sivá
Dierovačka NOVUS B 270
Zošívačka MAPED Easy Half Strip 24/6
WeDo Bezsponkový zošívačka Mini, biela
Náboje do zošívačiek RON 484/06 (24/6) 1000ks
Spinky MAPED No.10 farebné, 800 ks
Nožnice MAPED kovové špicaté 17 cm, BL
Lepidlo HENKEL Pritt Compact Roller - P
Lepiaca páska transp. 15mm x 66m (10ks)
Lepiaca páska Scotch Clear Tape 600 19mm x 33m
Stolný zásob.na spony MAPED Essentials Green, sivý
Spony kancelárske DURABLE 26mm (100ks)
Kovové klipy, assort 32 ks
Sponky MAPED mosadzné 17 mm (40 ks)
College Blok špirálový A5 linka 50l. recykel
Šanón pákový ESSELTE 75 - zelený
Pravítko s lupou MAPED Loupe 25 cm, BL
Pečiatková farba KORES 28ml - červená
Pečiatková farba KORES 28 ml - modrá
Odkladač 3-dielna CEP Reception - transparent.sivá
Kartón zadný leštený A4 240g - biely (100 ks)
Laminátor Fellowes Spectra A3
Laminovacie vrecko A3/80 mikr. (100 ks)
Clip Frame 29,7 x 42 cm (A3)
Clip Frame 42 x 59,4 cm (A2)
Euroclip 50 x 70 cm, plexi
CEP Pro Gloss, magn. držiak na popisovače, biely
CEP Pro Gloss, magn. držiak na popisovače, zelený
Info tabuľa na stenu Bi-Silque, 148 x 60mm
Papier XEROX Business A4/80g (2500 listov)
Roller PILOT Frixion point, modrý
Náplň pre PILOT Frixion point (3ks) - modrá
Zvýrazňovač PILOT Frixion Light - žltý
Zvýrazňovač PILOT Frixion Light - oranžový
Zvýrazňovač PILOT Frixion Light - zelený
Zvýrazňovač PILOT Frixion Light - ružový
205/2018
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol..s.r.o.
35542659
1 275,00 EUR
04.02.2019
Predmet: dvere
60/2018
objednávka
Hornabach Baumarkt SK spol.s.r.o.
35542659
1 275,00 EUR
04.01.2019
Predmet: dvere
186/2019
faktúra
Acros FM SK sro
35770660
1 270,00 EUR
27.12.2019
Predmet: poukážky
55/2019
objednávka
Acros FM SK sro
35770660
1 270,00 EUR
13.12.2019
Predmet: darčekove poukážky
55/2014
objednávka
TESCO STORES SR a.s.
31321828
1 270,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Objednávka - TESCO darčekové poukážky
810211308
faktúra
TESCO STORES SR a.s.
31321828
1 270,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Fa - TESCO darčekové poukážky
108/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 266,31 EUR
16.08.2021
Predmet: dodávka tepla
2/2024
zmluva
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
1 260,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Zmluva o servise
109/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
1 254,66 EUR
31.07.2024
Predmet: tonery
55/2022
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
1 250,60 EUR
29.12.2022
Predmet: lenovo Ideapad 3
skartovačka
67 F 2016
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 247,77 EUR
13.07.2016
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 5/2016
169/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
1 247,44 EUR
23.10.2024
Predmet: výkresy, atrament
160/24
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
1 247,30 EUR
09.10.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 8/24
199/2020
faktúra
JUDr.Martin Fabián
35549840
1 246,18 EUR
11.12.2020
Predmet: materiál pre predškolskú výchovu
34/2022
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 243,75 EUR
08.09.2022
Predmet: pomôcky pre údržbu
206/2020
faktúra
CINDY Košice s.r.o.
51436396
1 243,58 EUR
11.12.2020
Predmet: pracovné oblečenie
77/2020
objednávka
CINDY Košice s.r.o.
51436396
1 243,58 EUR
08.12.2020
Predmet: pracovné oblečenie
146/2022
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 243,20 EUR
26.10.2022
Predmet: pomôcky pre údržbu
75/2019
faktúra
Judr. Martin Fabián
35549840
1 240,30 EUR
02.07.2019
Predmet: materiál pre predškolskú výchovu
21/2019
objednávka
Judr. Martin Fabián
35549840
1 240,30 EUR
10.06.2019
Predmet: vychovný materiál pre predškolskú výchovu
86/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 237,98 EUR
24.08.2023
Predmet: dodávka tepla a TÚV Júl 2023
198/2020
faktúra
JUDr.Martin Fabián
35549840
1 232,46 EUR
11.12.2020
Predmet: výtvarný materiál
151 F 2016 SF
faktúra
ICM s.r.o.
35867574
1 225,00 EUR
31.12.2016
Predmet: SF Darčekové poukážky
72/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 224,50 EUR
16.06.2014
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie Máj 2014
0bj.21/2015
objednávka
NOVOMAL J.Bernát
10706151
1 218,80 EUR
21.07.2015
Predmet: maliarske a natieračské práce
FA 84/2015
faktúra
NOVOMAL Jozef Bernát
10706151
1 218,80 EUR
06.07.2015
Predmet: I. Maliarske práce
164/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 218,49 EUR
27.10.2022
Predmet: dodávka tepla
Obj. 76/2015
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
1 218,00 EUR
28.01.2016
Predmet: PC, vrt.kladivo, kancel. potr., tonery,
FA 180/2015
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
1 218,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Počítač, Tonery, Vrt.kladivo, Stoličky
79/2021
faktúra
František Héžeľ
1 215,28 EUR
27.05.2021
Predmet: oprava výmena sanity
24/2021
objednávka
František Héžeľ
40443159
1 215,28 EUR
25.05.2021
Predmet: Opraqva výmena sanity
185/2022
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 200,59 EUR
22.12.2022
Predmet: telovýchovné pomôcky
39/2022
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 200,38 EUR
19.10.2022
Predmet: telovychovný materiál
140/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
1 200,00 EUR
13.09.2024
Predmet: verejné obstarávanie potraviny
26/2022
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
1 200,00 EUR
25.08.2022
Predmet: VO
164/2017
faktúra
ICM International Center Managment,s.r.o.
35867574
1 200,00 EUR
05.12.2017
Predmet: poukážky do soc. fondu
135/2017
objednávka
ICM International Center Managment,s.r.o.
35867574
1 200,00 EUR
05.12.2017
Predmet: poukážky do soc. fondu
197/2018
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
1 198,50 EUR
20.12.2018
Predmet: kancelárske potreby
materiál pre redškolskú výchovu
57/2018
objednávka
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
1 198,50 EUR
19.12.2018
Predmet: kancelárske potreby
154/2019
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 196,47 EUR
18.10.2019
Predmet: hygenicke pomôcky
40/2019
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 196,47 EUR
11.10.2019
Predmet: hygenicke pomôcky
Obj. 65/2015
objednávka
ICM International, s.r.o.
35867574
1 195,00 EUR
28.01.2016
Predmet: SF - darčekové poukážky
FA 160/2015
faktúra
ICM International, s.r.o.
35864574
1 195,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Darčekové poukážky
Obj.17/2015
objednávka
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
1 189,98 EUR
20.05.2015
Predmet: Havária kanalizácie
FA 57/2015
faktúra
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
1 189,98 EUR
19.05.2015
Predmet: Vykonané stav. práce - havária kanalizácie
161/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 189,12 EUR
03.11.2020
Predmet: dodávka tepla
Obj. 52/2015
objednávka
Built-in s.r.o.
47583631
1 185,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Dodávka pláv. podlahy
192/2018
faktúra
Štefan Seman
35542659
1 178,40 EUR
20.12.2018
Predmet: maliarské práce
56/2018
objednávka
Štefan Seman
32562926
1 178,40 EUR
19.12.2018
Predmet: maľovanie kuchyne
206/2017
faktúra
VVS
36570460
1 175,36 EUR
03.01.2018
Predmet: vodné, stočne
244/2021
faktúra
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
1 174,80 EUR
29.12.2021
Predmet: obliečky
91/2021
objednávka
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
1 174,80 EUR
28.12.2021
Predmet: obliečky na postel
171/2020
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
1 166,17 EUR
11.11.2020
Predmet: kancelárske potreby
61/2020
objednávka
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
1 166,17 EUR
09.11.2020
Predmet: kancelárske potreby
155/2017
objednávka
KONTO s.r.o.
31717136
1 166,08 EUR
22.12.2017
Predmet: pracovné oblečenie
208/2017
faktúra
KONTO s.r.o.
31717136
1 163,84 EUR
03.01.2018
Predmet: pracovné oblečenie
Obj.27/2015
objednávka
HORNBACH
35838949
1 159,21 EUR
21.07.2015
Predmet: Kuchynské skrinky
FA 50/2015
faktúra
HORNBACH Košice
35838949
1 159,21 EUR
18.05.2015
Predmet: Kuchynky + prísluš. (prac.dosky)
FA 130/2015
faktúra
VVS
36570460
1 156,55 EUR
20.10.2015
Predmet: Vodné a stočné
194/2019
faktúra
cindy Košice s.r.o.
51436396
1 156,46 EUR
09.01.2020
Predmet: pracovné oblečenie
FA 80/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 156,08 EUR
06.07.2015
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV
102/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 155,18 EUR
03.08.2020
Predmet: dodávka tepla
85/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 152,92 EUR
15.06.2020
Predmet: dodávka tepla
118/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 145,69 EUR
20.08.2019
Predmet: dodávka tepla
76/2017
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 134,92 EUR
19.06.2017
Predmet: dodávka tepla