organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5028
Dokumenty:
zobraziť na stránke
211/2021
faktúra
HASPOTEX
4713341
290,00 EUR
09.12.2021
Predmet: činnosť bozp
95/2014
faktúra
Drevokom s. r. o.
47136201
179,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Školský nábytok
146/2017
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 302,00 EUR
19.12.2017
Predmet: zostava nabytku G a I
187/2017
faktúra
Drevokom slovakia s.r.o.
47136201
1 302,00 EUR
20.12.2017
Predmet: zostava nábytku
225/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
41,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Hlasové služby
75/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
42,00 EUR
03.08.2023
Predmet: hlasové služby
115/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
33,00 EUR
11.09.2023
Predmet: telekomunikačné služby
005/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
29,00 EUR
21.01.2025
Predmet: telekomunikačné služby O2 01.12.2024 - 31.12.2024
016/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
29,73 EUR
18.02.2025
Predmet: mesačný poplatok za hlasové služby a SMS za obdobie 01/2025
033/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,17 EUR
19.03.2025
Predmet: poplatok za hlasové služby a SMS za obdobie 02/2025
060/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
14.04.2025
Predmet: hlasové služby 03/2025
080/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
28,16 EUR
17.05.2025
Predmet: hlasové služby 04/2025
122/2017
faktúra
Michal Panák-MIPA
47332271
517,24 EUR
20.09.2017
Predmet: tonery
117/2017
objednávka
Michal Pánik-MIPA
47332271
517,24 EUR
03.10.2017
Predmet: kancelárske potreby-tonery
140800017
faktúra
AT PUBLISHING, s.r.o.
47361140
16,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Faktúra - účastnícky poplatok na seminári
51/2014
objednávka
AT PUBLISHING, s.r.o.
47361140
16,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Objednávka - seminár
1/2021
zmluva
PATRIUN s.r.o.
47390514
2 749,00 EUR
09.04.2021
Predmet: stavebný dozor pri rekonštrukcii
198/2021
faktúra
Patrium s.r.o.
47390514
2 749,00 EUR
24.11.2021
Predmet: stavebný dozor
6/2014
objednávka
RIVIERA
47400374
199,36 EUR
03.04.2014
Predmet: Objednávka slávnostného obedu
32/2014
faktúra
RIVIERA s.r.o.
47400374
199,36 EUR
03.04.2014
Predmet: Slávnostný obed - Deň učiteľov
27/2014
objednávka
Mária Veselovská - RIVIERA
47400374
238,40 EUR
14.07.2014
Predmet: Slávnostná večera k príležitosti ukončenia školského roka 2013/2014
78/2014
faktúra
Mária Veselovská - RIVIERA
47400374
338,40 EUR
14.07.2014
Predmet: Slávnostná večera k príležitosti ukončenia školského roka 2013/2014
125/2017
objednávka
IPEKO Zvolen sr.o.
47405276
40,00 EUR
24.10.2017
Predmet: školenie zákazka z nízkou hodnotou
20/231014
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
33,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Faktúra - účastnícky poplatok na seminári
49/2014
objednávka
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
33,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Objednávka - seminár
15 F 2017
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
0,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Seminár
140/2017
faktúra
IPEKO Zvolen sr.o.
47405279
0,00 EUR
24.10.2017
Predmet: školenie Zákazky z nízkou hodnotou
139/2019
faktúra
IPEKO ZVOLEN s.r.o.
47405279
100,00 EUR
02.10.2019
Predmet: školenie zákazka z nízkou hodnotou
37/2019
objednávka
IPEKO ZVOLEN s.r.o.
47405279
100,00 EUR
02.10.2019
Predmet: školenie zákazka s nízkou hodnotou
Rámcová dohoda č. 1/2014
oznam
Pekáreň Cereal, s. r. o.
47443405
5 476,90 EUR
02.09.2014
Predmet: Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
9272014
faktúra
Pekáreň Cereál
47443405
2,84 EUR
22.09.2014
Predmet: strava
10192014
faktúra
Pekáreň Cereál
47443405
265,13 EUR
14.10.2014
Predmet: strava
11822014
faktúra
Pekáreň Cereal s.r.o
47443405
355,06 EUR
25.11.2014
Predmet: strava
12912014
faktúra
Pekáreň Cereal s.r.o
47443405
195,83 EUR
11.12.2014
Predmet: strava
13982014
faktúra
Pekáreň Cereal s.r.o
47443405
149,58 EUR
20.12.2014
Predmet: strava
0702015
faktúra
Pekáreň Cereal s.r.o
47443405
231,23 EUR
13.02.2015
Predmet: strava
1962015
faktúra
Pekáreň Cereal s.r.o
47443405
192,80 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
3762015
faktúra
Pekáreň Cereal s.r.o
47443405
382,48 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
147/2021
faktúra
Grantexpert s.r.o.
47454890
19,90 EUR
05.10.2021
Predmet: školenie
50/2021
objednávka
Grantexpert s.r.o.
47454890
13.10.2021
Predmet: školenie
31 F 2017
faktúra
E.N.E.S. spol s r.o.
47480751
131,94 EUR
31.03.2017
Predmet: sada na výrobu kuriatok - UP
83/2017
faktúra
RNDr.Ján Balog-ProFuturo
47502568
60,00 EUR
03.07.2017
Predmet: školenie
4/2023
objednávka
B&Z group s.r.o.
47511885
1 080,00 EUR
13.04.2023
Predmet: preprava detí autobusom
29/2023
faktúra
B&Z group s.r.o.
47511885
1 080,00 EUR
19.05.2023
Predmet: preprava detí
59/2014
objednávka
Built-in, s.r.o.
47583631
400,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Dodávka a montáž bezpečnostných mreži
a kontajner na spisy
14FV/0012
faktúra
Built-in, s.r.o.
47583631
400,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Montáž bezpečnostných mreží a kontajnera na spisy
Obj.11/2015
objednávka
Built-in, s.r.o.
47583631
290,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Mreže na archív
Obj.20/2015
objednávka
Built-in, s.r.o.
47583631
850,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Stavebné práce - priečky a zamurovanie otvorov
FA 70/2015
faktúra
Built-in, s.r.o.
47583631
850,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Stavebné práce -priečky + zamur.otvorov
FA 71/2015
faktúra
Built-in, s.r.o.
47583631
290,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Bezpečnostné mreže
FA 113/2015
faktúra
Built-in s.r.o.
47583631
4 609,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Drevené šatníkové skrinky, obklad na radiátor
FA 120/2015
faktúra
Built-in s.r.o.
47583631
11 858,00 EUR
15.10.2015
Predmet: Dodávka a mont.pláv.podlahy
Obj. 47/2015
objednávka
Built-in s.r.o.
47583631
4 609,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Šatníkové skrinky
Obj. 52/2015
objednávka
Built-in s.r.o.
47583631
1 185,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Dodávka pláv. podlahy
108/2017
objednávka
Built-in s.r.o.
47583631
01.08.2017
Predmet: demontáž a montáž plávajúcej podlahy 104m2
5 2016
zmluva
Tony Tonov s.r.o.
47611766
15,18 EUR
27.10.2016
Predmet: Zmluva za účelom div.predstavenia pre deti SLNIEĆKO
FA 179/2015
faktúra
REMPO UNIVERS, s.r.o.
47619511
450,30 EUR
31.12.2015
Predmet: Pracovné oblečenie
Obj. 75/2015
objednávka
REMPO UNIVERS, s.r.o.
47619511
450,30 EUR
28.01.2016
Predmet: Pracovné oblečenie
176 F 2016
faktúra
REMPO UNIVERS
47619511
249,18 EUR
03.01.2017
Predmet: Pracovné oblečenie pre pracovníkov
105/2017
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
420,00 EUR
21.07.2017
Predmet: čistiace, hygenicke potreby a pomocky
96/2017
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
419,40 EUR
09.08.2017
Predmet: 1 Viskózne utierky 50ks
2 Handra na podlahu 60x60cm 20 ks
3 Hubky veľké 7x9cm 160 ks
4 Drátenka na riad kovová 20 ks
5 Drátenka na riad nenezová 10 ks
6 Vrecia na smetie 120l 30 ks
7 Mop plastový s násadkou 2 ks
8 Kuchynské papierové utierky 2ks v balení 35 ks
9 Papierové servítky 10 bal
10 Toaletný papier 20 ks
11 Zápalky 100 ks
12 Švédska utietrka 30x35cm 20 ks
13 Rukavice jednorázové 100 v balení 10 bal
14 Rukavice gumené 16 pár
15 Sada na umývanie okien 3 ks
16 Tekutý prášok 4 ks
17 Odmastovač 10 ks
18 Prostriedok na čistenie riadu práškový 10 ks
19 Osviežovač vzduchu 6 ks
20 Prostriedok na leštenie okien a zrkadiel 6 ks
21 Prostriedok proti pliesňam 2 ks
22 Dezinfekčný prípravok na odpad a sanitu 30 ks
23 Dezinfekčný prípravok na priestory 20 ks
24 Čistič sifónov 4 ks
25 Krištalicka sóda 16 ks
26 Chloramin 1kg 3 ks
27 Leštiaci prostriedok na nabytok 6 ks
28 Čistiaci prostreidok na drevenú podlahu 3 ks
6 2016
zmluva
TopEnglish Košice, Memorize s.r.o.
47673826
118,72 EUR
14.12.2016
Predmet: Krúžok - anglický jazyk
1/2017
oznam
TopEnglish Košice,Memorize s.r.o.
47673826
118,72 EUR
20.10.2017
Predmet: Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
131/2017
objednávka
Viktor Palutka - IT HERO
47766654
109,00 EUR
29.11.2017
Predmet: IT nastavenia siete
162/2017
faktúra
Viktor Palutka - IT HERO
47766654
109,00 EUR
30.11.2017
Predmet: IT nastavenia
153/2017
objednávka
Viktor Palutka - IT HERO
47766654
468,00 EUR
22.12.2017
Predmet: záloha na asc agendu
202/2017
faktúra
Viktor Palutka - IT HERO
47766654
130,00 EUR
27.12.2017
Predmet: nastavenie ASC agenda
62/2019
objednávka
Techaid s.r.o.
47786914
920,00 EUR
13.12.2019
Predmet: úprava sadrokartónovej priečky
69/2019
objednávka
Techaid s.r.o.
47786914
1 400,00 EUR
27.12.2019
Predmet: archívna skriňa
2x stol
195/2019
faktúra
Techaid s.r.o.
47786914
920,00 EUR
09.01.2020
Predmet: úprava priečky
220/2019
faktúra
Techaid s.r.o.
47786914
1 400,00 EUR
17.01.2020
Predmet: nábytok
20 2025
objednávka
Katarína Kuliková
47794305
573,06 EUR
15.05.2025
Predmet: workshop - MDD v MŠ Trebišovská pre predškolákov
085/2025
faktúra
Katarína Kuliková
47794305
573,06 EUR
04.06.2025
Predmet: realizovaný program pre deti predškolského veku - workshop k MDD
76/2020
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
21,80 EUR
08.12.2020
Predmet: Kniha Víla, Škriatok
205/2020
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
21,80 EUR
11.12.2020
Predmet: knihy
8/2022
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 550,81 EUR
11.04.2022
Predmet: hračky pre predškolákov
59/2022
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 550,81 EUR
20.05.2022
Predmet: hračky
Obj.37/2015
objednávka
Tlačiareň IRIS s.r.o.
48058629
31,90 EUR
21.07.2015
Predmet: Mater. spotrebné normy (ŠJ)
175 F 2016
faktúra
VACS Slovakia
48136522
37,80 EUR
03.01.2017
Predmet: Vrecká do vysávačov
Obj.15/2015
objednávka
Ladislav Šoltés
48166715
292,03 EUR
20.05.2015
Predmet: Revízia bleskozvodov