organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
180/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 000,00 EUR
17.07.2020
Predmet: stravné lístky
156/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
6 000,00 EUR
18.06.2020
Predmet: stravné lístky
016/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 400,00 EUR
12.02.2020
Predmet: stravné lístky
4/2020
zmluva
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
0,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Stravné lístky
5/2018
zmluva
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.
35 942 436
0,00 EUR
25.01.2018
Predmet: elektronická komunikácia a elektronické služby
02/2021
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
35942436
0,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Elektronická komunikácia a poskytovanie elektronických služieb
007/2011
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov a.s.
127,60 EUR
24.01.2011
Predmet: reklamné letáky vo vozidlách MHD
156/2017
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
223,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Informácie o študijných odboroch
16/2017
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
247,20 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si u Vás vyvesenie reklamných letákov v spojoch MHD Prešov v počte 40 ks v termíne od 06.02.2017 do 26.03.2017 (7 týždňov).
60/2014
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
7,16 EUR
06.06.2014
Predmet: Zverejnenie informácii o konaní 2. kola prijímacích skúšok na SOŠ podnikania Prešov v autobusoch a trolejbusoch DP mesta Prešov.
213/2014
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
134,06 EUR
28.05.2014
Predmet: Informácia o študijných odboroch.
18/2014
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
134,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zverejnenie informácií o možnosti štúdia v SOŠ podnikania v autobusoch a trolejbusoch dopravného podniku Prešov.
097/2011
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
127,68 EUR
17.03.2011
Predmet: propagácia letákov školy
027/2021
zmluva
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
36291111
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Doplnkové dôchodkové poistenie
24/2014
oznam
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
36291111
0,00 EUR
05.09.2014
Predmet: príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
1
dodatok
Dlugošová Ľudmila
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
6/2015
zmluva
Dlugošová Ľudmila
2,54 EUR
20.01.2015
Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ
020/2020
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
35,88 EUR
12.02.2020
Predmet: deratizácia izby ŠI
3/2020
objednávka
DLC s.r.o.
45901872
36,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Dezinsekčné práce v objekte školy - 1 miestnosť.
447/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
1 252,15 EUR
08.01.2020
Predmet: Dezinsekčný postrek
416/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
404,53 EUR
07.01.2020
Predmet: deratizácia ŠI
279/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
939,12 EUR
26.09.2019
Predmet: deratizácia ŠJ
256/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
1 473,12 EUR
16.08.2019
Predmet: Dezinsekčné práce
237/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
636,12 EUR
19.07.2019
Predmet: Deratizácia ŠI
521/2017
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
610,56 EUR
19.01.2018
Predmet: Deratizácia ŠI
443/2017
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
2 171,52 EUR
30.11.2017
Predmet: deratizácia priestorov ŠI
108a/2023
objednávka
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
16.10.2023
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS - september
263/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
09.10.2023
Predmet: Revízia elektr. požiar. signalizácie.
183/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
27.07.2023
Predmet: štvrťročná kontrola EPS - 3-6/23
079/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
19.04.2023
Predmet: kontrola EPS
357/2022
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
04.01.2023
Predmet: štvrťročná kontrola EPS
255/2022
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
28.09.2022
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS.
179/2022
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
07.07.2022
Predmet: SŠ - revízia EPS.
189/2021
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
244,80 EUR
26.01.2022
Predmet: Elektr. požiarna signalizácia - dofinanc. prevádzky.
165/2021
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
25.01.2022
Predmet: Revízia EPS:
31/2021
objednávka
D+K Alarm s.r.o.
36459411
250,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Demontáž snímačov, káblov a lišt. + montáž snímačov kábelových rozvodov, preprogramovanie EPS
53/2021
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
16.12.2021
Predmet: Servis - údržba, oprava, dodávka, montáž a zabezpečenie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšky na zariadení Elektrickej požiarnej signalizácie.
166/2021
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
11.08.2021
Predmet: kontrola EPS
58/2021
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
25.03.2021
Predmet: revízia EPS
353/2020
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
05.01.2021
Predmet: kontrola EPS