organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
273/2023
faktúra
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
189,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Oprava.
114/2023
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
189,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Oprava OKI MC362
069/2023
faktúra
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
27,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Oprava tlačiarne-čistenie, optika, valec
41/2023
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
27,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Oprava tlačiarne-čistenie, optika, valec
133/2019
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
09.05.2019
Predmet: prenájom tabletov
139/2018
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
25.04.2018
Predmet: prenájom tabletov - projekt
194/2017
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
26.05.2017
Predmet: prenájom tabletov
197/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
18.05.2016
Predmet: prenájom tabletov
189/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
14.05.2015
Predmet: prenájom za tablety
38/2015
zmluva
DATALAN a.s.
35810734
25,20 EUR
09.04.2015
Predmet: prenájom licencie
37/2015
zmluva
DATALAN a.s.
35810734
20 000,00 EUR
09.04.2015
Predmet: rámcová zmluva - plnenie podľa objednávky
241/2023
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
302,40 EUR
29.09.2023
Predmet: Kľúčenky ŠI.
86/2023
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
2 200,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Dochádzkový systém pre ŠI
270/2022
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
568,44 EUR
02.11.2022
Predmet: Servis. práce, konfigurácia a nastav. telef. liniek.
DFP/22/0020
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
1 682,90 EUR
20.09.2022
Predmet: Zabezpečovacie zariadenie - P.Č.
46/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
500,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Servis a údržba kamerového systému
45/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
500,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Servis a údržba telefónnej ústredne
34/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
2 300,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Bezpečnostný systém
202/2021
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
1 500,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Bežecký pás
196/2021
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
400,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Energetický stepper
191/2021
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
244,80 EUR
26.01.2022
Predmet: Digitalizácia telefónnej ústredne 5.NP.
40/2021
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
1 500,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Energetics PR 2060 – bežecký pás
36/2021
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
400,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Energetics stepper
35/2021
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
244,80 EUR
03.01.2022
Predmet: Konfiguračné nastavenia siete/nastavenia pravidiel sieti
43/2021
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
2 400,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Výmena ústredne v objekte školy za Digitálnu pobočkovú ústredňu
149/2021
faktúra
DANY - ALARM s.r.o.
46283919
349,49 EUR
28.12.2021
Predmet: Dodanie a inštalácia IP telefónov
219/2021
faktúra
DANY - ALARM s.r.o.
46283919
1 694,15 EUR
17.09.2021
Predmet: inštalácia a konfigurácia digitálnej ústredne
217/2021
faktúra
DANY - ALARM s.r.o.
46283919
522,00 EUR
17.09.2021
Predmet: zapojenie telefónnej ústredne
2
dodatok
Daniela Krajňáková
37052969
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
1
dodatok
Daniela Krajňáková
37052969
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
9/2015
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
2,54 EUR
20.01.2015
Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ
4/2014
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
5,08 EUR
16.01.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
2/2013
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
2,54 EUR
21.01.2013
Predmet: stravovanie - obed
020/2011
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
3 118,80 EUR
03.01.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
240/2023
faktúra
Daffer spol. s r.o.
36320439
3 209,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Lavice + stoličky dar.
82/2023
objednávka
Daffer spol. s r.o.
36320439
4 000,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Školské lavice a stoličky
352/2016
faktúra
Cyril Baloga Gastro CHlad
43127215
169,20 EUR
22.09.2016
Predmet: oprava chladiacich zariadení
28/2019
zmluva
CVTI SR
00151882
0,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Vyplácanie štipendií
19/2017
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 218,32 EUR
06.10.2017
Predmet: Poistenie majetku
214/2019
faktúra
CSI Lifecycle Europe, s.r.o.
46817085
1,20 EUR
19.07.2019
Predmet: Dar - 20 ks notebooky