organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
84/2021
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
26.05.2021
Predmet: služby GDPR
83/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
26.05.2021
Predmet: plyn ŠJ
82/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
35,00 EUR
26.05.2021
Predmet: plyn - byt
81/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 889,34 EUR
26.05.2021
Predmet: plyn 3/2021
80/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
890,50 EUR
26.05.2021
Predmet: elektrická energia
79/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
45,40 EUR
26.05.2021
Predmet: telekomunikačné služby
78/2021
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
572,40 EUR
26.05.2021
Predmet: odborná prehliadka a skúška plynových rozvodov
77/2021
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
421,20 EUR
26.05.2021
Predmet: odborná prehliadka a skúška tlakových nádob
9/2021
zmluva
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
16 100,47 EUR
25.05.2021
Predmet: Zateplenie telocvične
23/2021
objednávka
VVE s.r.o.
53293258
2 482,87 EUR
18.05.2021
Predmet: odstránenie škodovej udalosti - oprava kúpelne
22/2021
objednávka
VVE s.r.o.
53293258
375,05 EUR
18.05.2021
Predmet: remeselné práce súvisiace s prevádzkou výťahu
21/2021
objednávka
UNI2010
5 500,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Realizácia programu rozbehni sa, ktorý bude tvoriť obsahovú náplň súťaže "Nápad predáva"
76/2021
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
21.04.2021
Predmet: Pracovná zdravotná služba
75/2021
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
18,14 EUR
21.04.2021
Predmet: prenájom rohoží
74/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
21.04.2021
Predmet: VUC NET
73/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
56,87 EUR
21.04.2021
Predmet: telekomunikačné služby
72/2021
faktúra
epMP, s.r.o.
52791459
2 760,00 EUR
21.04.2021
Predmet: projektové práce
71/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 000,00 EUR
21.04.2021
Predmet: stravné lístky
70/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
21.04.2021
Predmet: systémová podpora MAGMA
69/2021
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
21.04.2021
Predmet: technik PO