mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21343
Zmluva č.
z2569g - Zmluva o dielo č. OVaŽP2024/00156
| Text zmluvy | z2569g.pdf |
| Predmet | Oprava autobusovej čakárne v Kremnici |
| Partner | Tibor Malčický TIEM, IČO: 32031718, Svätý Anton 395, Svätý Anton, 969 72 |
| Cena | 85000.00 EUR (s DPH) |
| Dátum zverejnenia | 22.07.2024 |
| Dátum účinnosti | 23.07.2024 |
| Dátum podpisu | 17.07.2024 |
| Platnosť od | neuvedená |
| Platnosť do | 31.10.2024 |
| Druh zmluvy | dodávateľská |
| Periodicita | iná (uvedená v pozn.) |
| Poznámka | faktúrami |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Dodatky
Dodatok č. z2592g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2024/00156
Text dodatku:
Predmet:
zmena čl. 3 Doba plnenia Zmluva
Suma:
0.00 EUR
Dátum podpisu zmluvy:
21.10.2024
Dátum zverejnenia:
24.10.2024
Dátum účinnosti:
25.10.2024
Platnosť od:
neuvedená
Platnosť do:
30.11.2024
Periodicita:
jednorázovo
Poznámka:
Prílohy:
Fotodokumentácia:
Dodatok č. z2615g - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2024/00156
Text dodatku:
Predmet:
zmeny sú uvedené v čl. 2 - Predmet dodatku č. 2
Suma:
7966.20 EUR
Dátum podpisu zmluvy:
25.11.2024
Dátum zverejnenia:
12.12.2024
Dátum účinnosti:
13.12.2024
Platnosť od:
neuvedená
Platnosť do:
31.12.2024
Periodicita:
iná (uvedená v pozn.)
Poznámka:
faktúrami
Prílohy:
Fotodokumentácia:
Súvisiace dokumenty
Faktúra č.
f13631g-2024/00335
Faktúra č.
f13738g-2024/00425
Faktúra č.
f13765g-2024/00450
Faktúra č.
f13825g-2024/00470
Faktúra č.
f13833g-2024/00494
Faktúra č.
f13870g-2024/00516
Faktúra č.
f13902g-2024/00554
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.