Faktúra č.
PF170/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ |
| Partner | PENAM SLOVAKIA, a.s., IČO: 36283576, Štúrova 74/138, Nitra, 94935 |
| Cena | 200.26 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.10.2024 |
| Dátum vystavenia | 13.09.2024 |
| Dátum prijatia | 13.09.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | 16.09.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.