Faktúra č.
DF239/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | Vyčistenie lapača nečistôt a odvoz kalu. |
| Partner | Ekotranz Voz s.r.o., IČO: 55315241 |
| Cena | 984.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.10.2024 |
| Dátum vystavenia | 28.09.2024 |
| Dátum prijatia | 30.09.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | 30.09.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 10/2400078 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.