Faktúra č.
DF276/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 10/24 MŠ AS, MŠ PJ |
| Partner | Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
| Cena | 71.59 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 20.11.2024 |
| Dátum vystavenia | 01.11.2024 |
| Dátum prijatia | 04.11.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | 04.11.2024 |
| Viaže sa k zmluve | ZMŠ0032015/D9 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | ZMŠ0032015/D10, ZMŠ0032015/D11, ZMŠ003/2022/D1 |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.