Faktúra č.
DF297/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, OPP. |
| Partner | Tibor Varga TSV PAPIER, IČO: 32627211, Vajanského 80, Lučenec, 984 01 |
| Cena | 1444.50 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2024 |
| Dátum vystavenia | 27.11.2024 |
| Dátum prijatia | 27.11.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | 28.11.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 10/2400094 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.