Faktúra č.
DF017/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 01/25. |
| Partner | Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
| Cena | 73.38 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.02.2025 |
| Dátum vystavenia | 01.02.2025 |
| Dátum prijatia | 04.02.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | 07.02.2025 |
| Viaže sa k zmluve | ZMŠ0032015/D9 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | ZMŠ0032015/D10, ZMŠ0032015/D11, ZMŠ003/2022/D1 |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.