Faktúra č.
PF051/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS |
| Partner | Narias s.r.o., IČO: 51095416, Hlavná 165/111, Topoľníky, 93011 |
| Cena | 926.87 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2025 |
| Dátum prijatia | 03.03.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | 04.02.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 11/2500009 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.