Faktúra č.
DF22/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | Storna fa DF21/2019 |
| Partner | SOŠ Žarnovica, IČO: 00891827, Bystrická 4, Žarnovica, 966 81 |
| Cena | -88.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.02.2019 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 12.02.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 1/R18078 |
| Poznámka | storno fa VS 143/18 z dôvodu duplicitnej fakturácie - chyba identifikovaná po uzavretí účt.obdobia 2018 |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.