Faktúra č.
DF211/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | Poukážky na nákup tovaru |
| Partner | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, S.D., IČO: 00169030, Bystrická 44, Žarnovica, 96681 |
| Cena | 370.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.11.2019 |
| Dátum vystavenia | 04.11.2019 |
| Dátum prijatia | 04.11.2019 |
| Dátum plnenia | 04.11.2019 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2019 |
| Dátum zaplatenia | 04.11.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | Obj. č. 1/R19052 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.