Dokumenty:
zobraziť na stránke
850964
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
1 211,55 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3562025
zmluva 3236 /2025 Položky: zmluva 3236 /2025, 1.000000 ks, Suma položky 1211.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
zmluva 3236 /2025 Položky: zmluva 3236 /2025, 1.000000 ks, Suma položky 1211.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
0300260101
faktúra
HANDIMEX-BYT, spol. s r.o.
36295248
26,38 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3812025
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 5/2025 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 26.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 5/2025 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 26.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
8240018032
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 810,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3762025
EE platba 5/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 2810.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE platba 5/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 2810.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
6205719600
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
352,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3732025
EE - CVČ 5/2025 (zm.2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 352.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - CVČ 5/2025 (zm.2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 352.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
3599075000
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
6,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3722025
Plyn - byt ČSA 5/2025 Položky: Plyn - byt ČSA , 1.000000 ks, Suma položky 6.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
Plyn - byt ČSA 5/2025 Položky: Plyn - byt ČSA , 1.000000 ks, Suma položky 6.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
4624896500
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
49,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3712025
EE - Morovno ihrisko 5/2025 (zm.2804) Položky: EE - Morovno ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - Morovno ihrisko 5/2025 (zm.2804) Položky: EE - Morovno ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
6026476900
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
10,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3702025
EE - byt ČSA 34- 5/2025 (2739) Položky: EE - byt ČSA 34 , 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - byt ČSA 34- 5/2025 (2739) Položky: EE - byt ČSA 34 , 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
8240019534
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
144,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3692025
EE BOR 48 OM - 5/2025 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE BOR 48 OM - 5/2025 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
241400101
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
3,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3632025
Denné centrum - vodné stočné 5/2025 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - vodné stočné 5/2025 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20250015
faktúra
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
31201784
663,66 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3482025
Služby spojené s nájmom Komunitné centrum Spokojnosť n.o. 5/2025 (zm.2953) Položky: Nájom Komunitné centrum Spokojnosť, 1.000000 ks, Suma položky 663.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájmom Komunitné centrum Spokojnosť n.o. 5/2025 (zm.2953) Položky: Nájom Komunitné centrum Spokojnosť, 1.000000 ks, Suma položky 663.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
202539
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
424,66 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3532025
výstrojné súčiastky pre príslušníka Mestskej polície Handlová Položky: pracovné odevy, 13.026380 ks, Suma položky 424.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
výstrojné súčiastky pre príslušníka Mestskej polície Handlová Položky: pracovné odevy, 13.026380 ks, Suma položky 424.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
202503197
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
934,80 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3522025
Poskytnuté právne služby (zm.1703)3/2025 Položky: Poskytnuté právne služby (zm.1703), 1.000000 ks, Suma položky 934.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poskytnuté právne služby (zm.1703)3/2025 Položky: Poskytnuté právne služby (zm.1703), 1.000000 ks, Suma položky 934.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
5838202603
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,68 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3492025
mes.popl.úložisko 3-4/2025 Položky: mes.popl.úložisko 3-4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
mes.popl.úložisko 3-4/2025 Položky: mes.popl.úložisko 3-4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
250425023
faktúra
ENERGOSYS.LTD
14042464
2 383,74 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3612025
dopr.nehoda 14.4.2025-poškodená lampa VO-pri pošte Položky: dopr.nehoda 14.4.2025-poškodená lampa VO-pri pošte, 1.000000 ks, Suma položky 2383.74 Eur, Kategória: mesto Handlová
dopr.nehoda 14.4.2025-poškodená lampa VO-pri pošte Položky: dopr.nehoda 14.4.2025-poškodená lampa VO-pri pošte, 1.000000 ks, Suma položky 2383.74 Eur, Kategória: mesto Handlová
25001891
faktúra
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
53248376
57,20 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3592025
rozbor vody skládka TKO 17.4.2025 Položky: Skládka TKO Nová Lehota - filter CINIS: širší rozbor 2x/rok, užší rozbor 2x/rok, vrátane laboratórnych protokolov, 0.096102 súb, Suma položky 57.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
rozbor vody skládka TKO 17.4.2025 Položky: Skládka TKO Nová Lehota - filter CINIS: širší rozbor 2x/rok, užší rozbor 2x/rok, vrátane laboratórnych protokolov, 0.096102 súb, Suma položky 57.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
2504168625
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
95,35 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3512025
internet 5/2025 (zmluva 2776) Položky: internet 5/2025 (zmluva 2776), 1.000000 ks, Suma položky 95.35 Eur, Kategória: mesto Handlová
internet 5/2025 (zmluva 2776) Položky: internet 5/2025 (zmluva 2776), 1.000000 ks, Suma položky 95.35 Eur, Kategória: mesto Handlová
2504167841
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
22,55 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3502025
Internet štandard plus, pevná IP 5/2025 (zm. 2394) Položky: Internet štandart, pevná IP, 1.000000 ks, Suma položky 22.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
Internet štandard plus, pevná IP 5/2025 (zm. 2394) Položky: Internet štandart, pevná IP, 1.000000 ks, Suma položky 22.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592298849
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
127,79 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3432025
PHM - MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 127.79 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 127.79 Eur, Kategória: mesto Handlová
202502347
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
208,88 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3412025
kontrola požiarnotechnických zariadení MsP Položky: kontrola požiarnotechnických zariadení MsP, 1.000000 ks, Suma položky 208.88 Eur, Kategória: mesto Handlová
kontrola požiarnotechnických zariadení MsP Položky: kontrola požiarnotechnických zariadení MsP, 1.000000 ks, Suma položky 208.88 Eur, Kategória: mesto Handlová
2526104014
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
542,93 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3152025
handlovský hlas 5/2025 Položky: handlovský hlas 5/2025, 1.000000 ks, Suma položky 542.93 Eur, Kategória: mesto Handlová
handlovský hlas 5/2025 Položky: handlovský hlas 5/2025, 1.000000 ks, Suma položky 542.93 Eur, Kategória: mesto Handlová
2229508624
faktúra
Mesto Handlová
318094
943,80 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2452025
Miestny poplatok za KO a DSO 2025 Položky: Miestny poplatok za KO a DSO 2025, 1.000000 ks, Suma položky 943.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
Miestny poplatok za KO a DSO 2025 Položky: Miestny poplatok za KO a DSO 2025, 1.000000 ks, Suma položky 943.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
25400253
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
387,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 262025
publikácia 9 ks - Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2025 Položky: publikácia 9 ks - Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2025, 1.000000 ks, Suma položky 387.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
publikácia 9 ks - Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2025 Položky: publikácia 9 ks - Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2025, 1.000000 ks, Suma položky 387.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
56937989
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
6,60 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 272025379
cestovné poistenie - služ.cesta ČR-primátorka, Dobiš, Oswald Položky: cestovné poistenie - služ.cesta ČR-primátorka, Dobiš, Oswald, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
cestovné poistenie - služ.cesta ČR-primátorka, Dobiš, Oswald Položky: cestovné poistenie - služ.cesta ČR-primátorka, Dobiš, Oswald, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
250382
faktúra
SOMI Systems a.s.
36041432
8 290,32 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 12025_11
zmluva 2719/2022. licencie E-mail,Office, technická a systémová podpora, 12 mesiacov Položky: Lic. Exchange Online, 151.803999 ks, Suma položky 8290.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
zmluva 2719/2022. licencie E-mail,Office, technická a systémová podpora, 12 mesiacov Položky: Lic. Exchange Online, 151.803999 ks, Suma položky 8290.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025186
faktúra
M+M Nova, spol. s r.o.
44872011
357,40 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3462025
osobné ochranné pracovné prostriedky a náradie pre pracovníkov aktivačnej činnosti Položky: pracovné náradie, 138.555556 pár, Suma položky 124.70 Eur, pracovné odevy, 105.772727 pár, Suma položky 232.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
osobné ochranné pracovné prostriedky a náradie pre pracovníkov aktivačnej činnosti Položky: pracovné náradie, 138.555556 pár, Suma položky 124.70 Eur, pracovné odevy, 105.772727 pár, Suma položky 232.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
4225
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
87,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3452025
kancelársky papier pre zabezpečenie výkonu osobitného príjmecu na obdobie 04/2025. Položky: kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 03/2025. , 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
kancelársky papier pre zabezpečenie výkonu osobitného príjmecu na obdobie 04/2025. Položky: kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 03/2025. , 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
4125
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
105,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3442025
materiál kancelársky a spotrebný pre výkon osobitného príjemcu za obdobie 04/2025 - kancelársky papier. Položky: kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 03/2025. , 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
materiál kancelársky a spotrebný pre výkon osobitného príjemcu za obdobie 04/2025 - kancelársky papier. Položky: kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 03/2025. , 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
850876
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
3 314,85 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3402025
Zmluva 3236/2025, Položky: Notebook , 2.000000 ks, Suma položky 1623.60 Eur, Záložný zdroj Legrand Daker, 1.000000 ks, Suma položky 731.85 Eur, NAS zaloha dvojdiskova, 1.000000 ks, Suma položky 799.50 Eur, Záložný zdrojFSP, 2.000000 ks, Suma položky 159.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zmluva 3236/2025, Položky: Notebook , 2.000000 ks, Suma položky 1623.60 Eur, Záložný zdroj Legrand Daker, 1.000000 ks, Suma položky 731.85 Eur, NAS zaloha dvojdiskova, 1.000000 ks, Suma položky 799.50 Eur, Záložný zdrojFSP, 2.000000 ks, Suma položky 159.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
20250074
faktúra
Región HORNÁ NITRA - BOJNICE
42274770
8 000,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3472025
dobrovoľný členský príspevok Položky: inštalácia banských artefaktov, 1.000000 ks, Suma položky 8000.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
dobrovoľný členský príspevok Položky: inštalácia banských artefaktov, 1.000000 ks, Suma položky 8000.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
250425022
faktúra
ENERGOSYS.LTD
14042464
738,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3422025
Kompletná rekonštrukcia el. rozvádzača v dome smútku Handlová. Položky: Kompletná rekonštrukcia el. rozvádzača v dome smútku Handlová., 1.000000 ks, Suma položky 738.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Kompletná rekonštrukcia el. rozvádzača v dome smútku Handlová. Položky: Kompletná rekonštrukcia el. rozvádzača v dome smútku Handlová., 1.000000 ks, Suma položky 738.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20250098
faktúra
JAVOR MJ s.r.o.
47640413
93,48 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3392025
Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách. Položky: Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách., 1.000000 ks, Suma položky 93.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách. Položky: Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách., 1.000000 ks, Suma položky 93.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
6205719054
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
214,54 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3382025
EE - CVČ vyúčtovanie 3/2025 (2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 214.54 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - CVČ vyúčtovanie 3/2025 (2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 214.54 Eur, Kategória: mesto Handlová
250307
faktúra
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
25,78 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3372025
Ochrana objektu 4/2025 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
Ochrana objektu 4/2025 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
2500150
faktúra
Watec s.r.o.
44770936
330,39 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3352025
chlor do fontány Položky: chlor do fontány, 1.000000 ks, Suma položky 330.39 Eur, Kategória: mesto Handlová
chlor do fontány Položky: chlor do fontány, 1.000000 ks, Suma položky 330.39 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592298139
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
207,37 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3362025
PHM - MsU, MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 207.37 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsU, MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 207.37 Eur, Kategória: mesto Handlová
2516502243
faktúra
TUV SUD Slovakia Bratislava
35852216
196,80 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3342025
Posúdenie projektovej dokumentácie "Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Morovnianska cesta" Položky: Posudok PD, 1.230000 ks, Suma položky 196.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
Posúdenie projektovej dokumentácie "Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Morovnianska cesta" Položky: Posudok PD, 1.230000 ks, Suma položky 196.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
250031448
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
1 240,81 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3272025
kancelárske potreby pre MsÚ. Položky: kancelárske potreby pre MsÚ., 1.000000 ks, Suma položky 1240.81 Eur, Kategória: mesto Handlová
kancelárske potreby pre MsÚ. Položky: kancelárske potreby pre MsÚ., 1.000000 ks, Suma položky 1240.81 Eur, Kategória: mesto Handlová
0022025
faktúra
DUBA s.r.o.
52928250
2 000,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3222025
vystúpenie Lukáša Adamca Položky: vystúpenie Lukáša Adamca, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
vystúpenie Lukáša Adamca Položky: vystúpenie Lukáša Adamca, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250203
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 343,43 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3302025
údržba štadiona 3/2025 Položky: údržba štadiona 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1343.43 Eur, Kategória: mesto Handlová
údržba štadiona 3/2025 Položky: údržba štadiona 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1343.43 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250202
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 139,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3292025
údržba verejnej zelene 3/2025 Položky: údržba verejnej zelene 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 2139.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
údržba verejnej zelene 3/2025 Položky: údržba verejnej zelene 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 2139.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.