Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2011267
faktúra
BVS, a.s.
35850370
48,55 EUR
17.10.2011
Predmet: vodné a stočné MŠ
FD 2011268
faktúra
BVS, a.s.
35850370
48,55 EUR
17.10.2011
Predmet: vodné a stočné MŠ
FD 2011269
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
40,97 EUR
17.10.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011270
faktúra
OLO
681300
510,38 EUR
17.10.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011271
faktúra
OLO
681300
1 206,00 EUR
17.10.2011
Predmet: odvoz odpadu
26/Pz/2011
zmluva
Fyzická osoba
265,65 EUR
27.10.2011
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
FD 2011272
faktúra
AUDIT ALLIANCE s.r.o
45 382 034
1 440,00 EUR
27.10.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011273
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r.
44389051
130,94 EUR
27.10.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011274
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
34,87 EUR
27.10.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011275
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
119,52 EUR
27.10.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011276
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 080,00 EUR
27.10.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011277
faktúra
SPP, a.s.
603422
614,32 EUR
27.10.2011
Predmet: plyn MŠ
FD 2011278
faktúra
SPP, a.s.
603422
541,27 EUR
27.10.2011
Predmet: plyn MÚ
FD 2011279
faktúra
SPP, a.s.
603422
285,41 EUR
27.10.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2-Kusý
27/Z/2011
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
02.11.2011
Predmet: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
28/Z/2011
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
02.11.2011
Predmet: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
29/MZ/2011
zmluva
Fyzická osoba
20,00 EUR
02.11.2011
Predmet: Mandátna zmluva
30/MZ/2011
zmluva
ARCH-I-BALD, s.r.o.
35843039
20,00 EUR
02.11.2011
Predmet: Mandátna zmluva
31/ZoD/2011
zmluva
Alfastavba, s. r.o.
35792817
9 824,81 EUR
03.11.2011
Predmet: Zmluva o dielo
32/ZoD/2011
zmluva
Alfastavba, s. r.o.
35792817
5 090,16 EUR
03.11.2011
Predmet: Zmluva o dielo
19/NP-D1/2011
zmluva
C - K Partners, s. r. o.
35867612
7 075,35 EUR
03.11.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 102-NP-Meč/2010
FD 2011280
faktúra
Mestská časť Bratislava-Karlov
603520
40,88 EUR
10.11.2011
Predmet: autobus pre MŠ
FD 2011281
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
102,01 EUR
10.11.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011283
faktúra
Zuzana Ivanová - MOVEO
32166842
299,56 EUR
10.11.2011
Predmet: MŠ - materiál z poplatkov rodičov
FD 2011284
faktúra
Interior Design Trade s. r. o.
45288984
129,10 EUR
10.11.2011
Predmet: stolové lampy
FD 2011285
faktúra
JRK Waste Management s. r. o.
46423237
322,80 EUR
10.11.2011
Predmet: všeobecný materiál
FD 2011286
faktúra
Gasenerg spol.s r.o.
31336230
396,00 EUR
10.11.2011
Predmet: oprava a údržba
FD 2011282
faktúra
TOMANN, s. r. o.
44127162
120,00 EUR
10.11.2011
Predmet: všeobecné služby
FD 2011287
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
26,78 EUR
10.11.2011
Predmet: nájom technické plyny
FD 2011288
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
10.11.2011
Predmet: prenájom multikára
FD 2011289
faktúra
SPP, a.s.
603422
833,00 EUR
10.11.2011
Predmet: plyn MŠ
FD 2011290
faktúra
SPP, a.s.
603422
121,00 EUR
10.11.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2-Kusý
FD 2011291
faktúra
SPP, a.s.
603422
749,00 EUR
10.11.2011
Predmet: plyn MÚ
FD 2011292
faktúra
K & S PARTNERS, s r.o. (DK)
36852287,
180,00 EUR
10.11.2011
Predmet: občerstvenie
FD 2011293
faktúra
ARCH-I-BALD, s.r.o.
35843039
390,00 EUR
10.11.2011
Predmet: stavebný dozor - Dom kultúry Devín
FD 2011294
faktúra
ARCH-I-BALD, s.r.o.
35843039
480,00 EUR
10.11.2011
Predmet: stavebný dozor - Požiarna zbrojnica
FD 2011296
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
319,33 EUR
10.11.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011297
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
19,45 EUR
10.11.2011
Predmet: t-com ZS
FD 2011298
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
16,13 EUR
10.11.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011299
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
22,78 EUR
10.11.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011300
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
10.11.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011301
faktúra
BVS, a.s.
35850370
18,29 EUR
10.11.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011302
faktúra
BVS, a.s.
35850370
46,44 EUR
10.11.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011295
faktúra
Parker Hannifin Czech Republic
44651104
21,38 EUR
14.11.2011
Predmet: servis - kosačka - ŽP
FD 2011303
faktúra
ALFASTAVBA, s.r.o
35792817
9 824,81 EUR
14.11.2011
Predmet: údržba strojov,prístrojov a zariadení
FD 2011304
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
40,69 EUR
14.11.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011305
faktúra
BVS, a.s.
35850370
48,55 EUR
14.11.2011
Predmet: vodné a stočné MŠ
FD 2011306
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 080,00 EUR
14.11.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011307
faktúra
Mestská časť Bratislava-Karlov
603520
32,50 EUR
14.11.2011
Predmet: všeobecné služby
42
objednávka
Gasenerg spol.s r.o.
31336230
0,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
50
objednávka
Hanulík Pavol Ing.
35 028 254
230,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
49
objednávka
K & S PARTNERS, s r.o. (DK)
36852287,
180,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
48
objednávka
SIEMENS s.r.o.
31349307
150,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
47
objednávka
Miestny úrad mestskej časti Karlova Ves
00603520
40,88 EUR
16.11.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
46
objednávka
Presskam s.r.o.
17334080
0,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
45
objednávka
Mobilita, servis spol. s r.o.
35693011
0,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
44
objednávka
TOMANN, s. r. o.
44127162
120,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
41
objednávka
Zuzana Ivanová - MOVEO
32166842
300,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
39
objednávka
S C E N E občianské združenie Pavol Murín dipl. in
31812252
1 300,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
37
objednávka
ACCOR Services Slovakia, s.r.o.
31328695
3 300,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011309
faktúra
SEducoS, s.r.o.
31344011
16,20 EUR
16.11.2011
Predmet: Záloha - primárne vzdelávanie
FD 2011310
faktúra
OLO
681300
558,00 EUR
16.11.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011311
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
6,20 EUR
16.11.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2-Kusý
35/B/2011
zmluva
Fyzická osoba
73,92 EUR
21.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme bytu
FD 2011308
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
113,54 EUR
24.11.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011312
faktúra
OLO
681300
510,38 EUR
24.11.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011313
faktúra
GP-práce,s.r.o.
05966564
1 200,00 EUR
24.11.2011
Predmet: výškopisné a polopisné zameranie
FD 2011314
faktúra
Združenie miest a obcí Slovens
584614
168,30 EUR
24.11.2011
Predmet: členský poplatok
FD 2011315
faktúra
INPROST, s.r.o.
46,80 EUR
24.11.2011
Predmet: knihy,časopisy,noviny
33/B/2011
zmluva
Fyzická osoba
76,08 EUR
30.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme bytu
34/B/2011
zmluva
Fyzická osoba
66,21 EUR
30.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme bytu
37/B/2011
zmluva
Fyzická osoba
101,26 EUR
30.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme bytu
FD 2011316
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
36,22 EUR
30.11.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011319
faktúra
Presskam s.r.o.
17334080
754,80 EUR
30.11.2011
Predmet: Dopravné a uličné značenia
22/Pz/2011
zmluva
Fyzická osoba
233,50 EUR
05.12.2011
Predmet: Zmluvy o nájme - pozemky
24/Pz/2011
zmluva
Fyzická osoba
35,35 EUR
05.12.2011
Predmet: Zmluvy o nájme - pozemky
FD 2011317
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r.
44389051
286,77 EUR
08.12.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011318
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
106,67 EUR
08.12.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011321
faktúra
TESCO Bratislava
31321828
940,00 EUR
08.12.2011
Predmet: kulturna činnosť
FD 2011322
faktúra
SPP, a.s.
603422
982,00 EUR
08.12.2011
Predmet: plyn MŠ
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.