rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
18/2100005
objednávka
Nový Úsvit, o.z.
53154045
73,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Objednávame si u Vás 14 ks nákrčníkov s potlačou Mestská polícia + logo podľa telefonickej dohody.     Kategória: mesto Handlová
MŠ_1._9_12_99
faktúra
SKBuild, Dunajská streda
53112482
95,59 EUR
01.02.2023
Predmet: antigénové testy     Kategória: Materská škola
MŠ_47/2024_Mg_no61
objednávka
Nestro, s.r.o. Malá Jarková 364/23 945 01 Komárno
53059514
618,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Objednanie 2 tony peliet - EP Dimitrovová     Kategória: Materská škola
20240002
faktúra
HANO CONSULTING, s. r. o.
53042247
240,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Číslo interné: 10532024
Spracovanie finančnej analýzy po ukončení projektu Kompostáreň Handlová ako povinnej prílohy do 5. následnej monitorovacej správy. Položky: Spracovanie finančnej analýzy po ukončení projektu Kompostáreň Handlová ako povinnej prílohy do 5. následnej monitorovacej správy., 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
21/2400299
objednávka
HANO CONSULTING, s. r. o.
53042247
240,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás spracovanie finančnej analýzy po ukončení projektu Kompostáreň Handlová ako povinnej prílohy do 5. následnej monitorovacej správy.     Kategória: mesto Handlová
MŠ_1._3_123
faktúra
Norbert Babušík, Harmanec
53024966
120,00 EUR
05.05.2023
Predmet: hudobné vystúpenie     Kategória: Materská škola
2024007
faktúra
PROJA, s.r.o.
52994911
33 600,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 52024_11
Projektová dokumentácia - Kvalitná a inkluzívna ZŠ Školská ul.Handlová (zm.2967) Položky: Projektová dokumentácia - Kvalitná a inkluzívna ZŠ Školská ul.Handlová, 1.000000 ks, Suma položky 33600.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
2967
zmluva
PROJA, s.r.o.
52994911
35 400,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Zmluva o dielo - vypracovanie proj. dokumentácie ZŠ Školská
0022025
faktúra
DUBA s.r.o.
52928250
2 000,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3222025
vystúpenie Lukáša Adamca Položky: vystúpenie Lukáša Adamca, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
22/2500084
objednávka
DUBA s.r.o.
52928250
2 000,00 EUR
24.04.2025
Predmet: vystúpenie Lukáša Adamca     Kategória: mesto Handlová
920111904
faktúra
Mgr. Martin Medlen- JurisDat
52829821
26,00 EUR
24.08.2021
Predmet: Číslo interné: 5622021
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021 Položky: Predplatné časopisu ŠKOLA 2021, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
221013
faktúra
PVC obaly s.r.o.
52792153
164,84 EUR
13.06.2022
Predmet: Číslo interné: 3992022
Obal A5 na certifikát v počte 45 kusov Položky: Obal A5 na certifikát v počte 45 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 164.84 Eur,     Kategória: mesto Handlová
19/2200093
objednávka
PVC obaly s.r.o.
52792153
164,70 EUR
22.04.2022
Predmet: Objednávame si u Vás obal A5 na certifikát v počte 45 kusov     Kategória: mesto Handlová
2252
oznam
SOKOL HANDLOVÁ, o. z.
52 777 081
1 000,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Dotácia z rozpočtu mesta - Sokol, o.z.     Kategória: Poskytnutie dotácie
2120
oznam
SOKOL HANDLOVÁ, o. z.
52 777 081
350,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Dotácia z rozpočtu - SOKOL
3295
zmluva
SOKOL HANDLOVÁ, o. z.
52777081
540,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - SOKOL Handlová
3251
zmluva
SOKOL HANDLOVÁ, o. z.
52777081
393,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - SOKOL
3134
zmluva
SOKOL HANDLOVÁ, o. z.
52777081
400,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - SOKOL
3029
zmluva
SOKOL HANDLOVÁ, o. z.
52777081
850,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Handlová
2855
oznam
SOKOL HANDLOVÁ, o. z.
52777081
1 000,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Dotácia z rozpočtu mesta Handlová SOKOL
2766
zmluva
SOKOL HANDLOVÁ, o. z.
52777081
500,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Dotácia z rozpočtu mesta - SOKOL
2544
oznam
SOKOL HANDLOVÁ, o. z.
52777081
1 029,75 EUR
21.03.2022
Predmet: Dotácia z rozpočtu mesta - SOKOL HANDLOVA oz     Kategória: Poskytnutie dotácie
2009
oznam
SOKOL HANDLOVÁ, o. z.,
52777081
400,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Čiastočné krytie nákladov spojených s úhradou prenájmu, nákup sieťky a loptičiek, náklady na občerstvenie a nákup cien na podujatie Memoriál M. Čenteša.     Kategória: Import 03/2020
MŠ_34._9_20
faktúra
KT service, Horná Strieborná, B.Bystrica
52770702
165,25 EUR
11.11.2021
Predmet: jar na riad     Kategória: Materská škola
2023001
faktúra
Schnierer PDL s.r.o.
52714365
288,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Číslo interné: 262023
Projekčné kolieska s vlastným motívom - banícke kladivká pre projektor Monstrum 100. Položky: Projekčné koliesko GOBOS, 2.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
19/2200227
objednávka
Schnierer PDL s.r.o.
52714365
288,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Projekčné kolieska s vlastným motívom - banícke kladivká pre projektor Monstrum 100. Grafiku dodá objednávateľ.     Kategória: mesto Handlová
22/2500131
objednávka
Makovinský Ivan, Ing.
52713784
1 600,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Vec: Objednávame u Vás technickú výpomoc pri spracovaní projektov na odstránenie stavieb v Baníckej kolónii, v k. ú. Handlová v zmysle cenovej ponuky, zo dňa 30.05.2025.     Kategória: mesto Handlová
20240019
faktúra
Makovinský Ivan, Ing.
52713784
950,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7842024
Zameranie skutkového stavu nebytový priestor Mostná s.č. 1947 - Položky: Zameranie, 1.000000 ks, Suma položky 950.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
21/2400199
objednávka
Makovinský Ivan, Ing.
52713784
950,00 EUR
22.07.2024
Predmet: zameranie skutkového stavu nebytový priestor Mostná s.č. 1947 -     Kategória: mesto Handlová
20210013
faktúra
Makovinský Ivan, Ing.
52713784
1 180,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Číslo interné: 4642021
Technické poradenstvo a vypracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie : prístrešky pre kontajnery v meste Handlová Položky: Technické poradenstvo a vypracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie : prístrešky pre kontajnery v meste Handlová, 1.000000 ks, Suma položky 1180.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
18/2100104
objednávka
Makovinský Ivan, Ing.
52713784
1 180,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Vec: Objednávame u Vás technické poradenstvo a vypracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie : prístrešky pre kontajnery v meste Handlová v zmysle cenovej ponuky, zo dňa 14.05.2021.     Kategória: mesto Handlová
MŠ_59._10_20
faktúra
StolTom, Poprad
52608794
110,00 EUR
11.11.2021
Predmet: rúko antibakteriálne 100 ks     Kategória: Materská škola
MŠ_44/2021_Mg_na80
objednávka
Lean Commerce, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Zilina
52594734
80,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Objednanie si tieniacej sieťe MŠ SNP     Kategória: Materská škola
MŠ_42/2021_Mg_na56
objednávka
Lean Commerce, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Zilina
52594734
56,98 EUR
24.11.2021
Predmet: Objednanie rebríka ALW 7 jednostr. S plošinkou     Kategória: Materská škola
MŠ_113._9_21
faktúra
Lean commerce, Žilina
52594734
77,97 EUR
11.11.2021
Predmet: tieniaca sieť     Kategória: Materská škola
MŠ_111._9_21
faktúra
Lean commerce, Žilina
52594734
56,98 EUR
11.11.2021
Predmet: rebrík     Kategória: Materská škola
MŠ_44/2021_Mg
objednávka
Lean Commerce, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Zilina
52594734
80,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Objednanie si tieniacej sieťe MŠ SNP     Kategória: Materská škola
MŠ_42/2021_Mg
objednávka
Lean Commerce, s.r.o. Rosinská cesta 13 010 08 Zilina
52594734
56,98 EUR
11.11.2021
Predmet: Objednanie rebríka ALW 7 jednostr. S plošinkou     Kategória: Materská škola
1
dodatok
Daniela Maruniaková,
52563545
0,00 EUR
14.06.2021
Predmet: DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU
1854
oznam
Daniela Maruniaková,
52563545
168,75 EUR
23.04.2020
Predmet: Nájom nebytového priestoru     Kategória: Import 03/2020
MŠ_116._9_142
faktúra
Frutoo, Trenčín
52500667
300,00 EUR
11.02.2022
Predmet: desinto dezinfekcia     Kategória: Materská škola
2022070037
faktúra
Dominika Korenačková - Suveníry
52465519
105,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Číslo interné: 7702022
Magnetky - HANDPARK v tvare 6-uholníka na fotopapieri s hrúbkou magnetu 0,5mm, rozmer cca 5x5 cm. Položky: Magnetka, 300.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
19/2200202
objednávka
Dominika Korenačková - Suveníry
52465519
105,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Magnetky - HANDPARK v tvare 6-uholníka na fotopapieri s hrúbkou magnetu 0,5mm, rozmer cca 5x5 cm.     Kategória: mesto Handlová
MŠ_1._1_105
faktúra
Elektro Pavlíček, Prievidza
52435971
569,00 EUR
30.01.2025
Predmet: sušička + spojovací diel k práčke     Kategória: Materská škola
MŠ_52/2021_Mg_za0
objednávka
Elektro Pavlíček Clementisa 6, 971 01 Prievidza
52435971
0,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Objednanie noža na mlynček pre univerzálny robot EP - MC     Kategória: Materská škola
MŠ_52/2021_Mg
objednávka
Elektro Pavlíček Clementisa 6, 971 01 Prievidza
52435971
0,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Objednanie noža na mlynček pre univerzálny robot EP - MC     Kategória: Materská škola
20200299-11-2020
faktúra
Elektro Pavlíček, V. Clementisa 510/6, 97101 Prievidza
52435971
2 906,42 EUR
26.01.2021
Predmet: Dodanie a montáž umývačky riadu QQI - 102P vrátane príslušenstva v zmysle cenovej ponuky zo dňa 3.7.2020     Kategória: mesto Handlová
17/2000156
objednávka
Elektro Pavlíček
52435971
3 000,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie a montáž umývačky riadu QQI - 102P vrátane príslušenstva v zmysle cenovej ponuky zo dňa 3.7.2020     Kategória: mesto Handlová
MS3_28/2020
objednávka
Elektro Pavlíček, Clementisa 6, 971 01 Prievidza
52435971
0,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Objednávka na opravu 2x elektrický - varný kotol na EP Morovnianská cesta 1793/6     Kategória: Materská škola
MŠ_1._1_132
faktúra
B-commerce, Bardejov
52424812
1 674,00 EUR
30.01.2025
Predmet: škrabka na zemiaky     Kategória: Materská škola
MŠ_165/2024_Mg_ov16
objednávka
B-Commerce, s.r.o. Stocklova60/19 085 01 Bardejov
52424812
1 674,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Objednanie škrabky na zemiaky     Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_73
faktúra
B-commerce, Bardejov
52424812
47,20 EUR
21.06.2024
Predmet: kôš do umývačky 4 ks     Kategória: Materská škola
MŠ_123._9_186
faktúra
B -commerce, Bardejov
52424812
68,70 EUR
31.01.2024
Predmet: koše na taniere do umývačky     Kategória: Materská škola
MŠ_123._9_137
faktúra
B -commerce, Bardejov
52424812
870,52 EUR
31.01.2024
Predmet: pracovný stôl do tried - 4 ks     Kategória: Materská škola
MŠ_78/2023_Mg_ov90
objednávka
B-commerce, s.r.o. Stöcklova 60/19 085 01 Bardejov
52424812
900,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Objednanie pracovných nerezových stolov 4ks - MŠ - SNP     Kategória: Materská škola
2024007
faktúra
DOM-A ateliér, s. r. o.
52406156
216,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2902024
Výmena sedačiek v Kine Baník Handlová - aktualizácia rozpočtu na súčasnú cenovú hladinu Položky: Aktualizácia rozpočtu, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
21/2400095
objednávka
DOM-A ateliér, s. r. o.
52406156
216,00 EUR
09.04.2024
Predmet: Výmena sedačiek v Kine Baník Handlová - aktualizácia rozpočtu na súčasnú cenovú hladinu     Kategória: mesto Handlová
200001_dup200528
faktúra
ARCHINOVA, s.r.o., Legionárska 6419, 91101 Trenčín
52406156
8 900,00 EUR
28.05.2020
Predmet: Projektová dokumentácia: Výmena sedačiek v Kine Baník Handlová" "
1975
oznam
ARCHINOVA, s. r. o. ,
52406156
8 900,00 EUR
23.04.2020
Predmet: vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre projekt s názvom „Výmena sedačiek v Kine Baník Handlová“     Kategória: Import 03/2020
MŠ_100._3_37
faktúra
Peter Pavlíček - Eservis, Prievidza
52342701
95,00 EUR
11.04.2025
Predmet: oprava práčky     Kategória: Materská škola
MŠ_146/2024_Mg_za57
objednávka
Elektro Pavlíček Clementisa 6 971 01 Prievidza
52342701
570,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Objednanie sušičky + inštalácia EP - ZŠ MC     Kategória: Materská škola
MŠ_001._10_108
faktúra
Peter Pavlíček - Eservis, Lazany
52342701
36,00 EUR
26.11.2024
Predmet: oprava kuchynského zariadenia     Kategória: Materská škola
MŠ_001._10_106
faktúra
Peter Pavlíček - Eservis, Lazany
52342701
235,00 EUR
26.11.2024
Predmet: tyčový mixér ŠJ SNP     Kategória: Materská škola
MŠ_124/2024_Mg_ny23
objednávka
Peter Pavlíček - Eservis Hlavná 579/139, 972 11 Lazany
52342701
235,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Objednanie tyčového mixéra na Šj SNP     Kategória: Materská škola
MŠ_1._4_112
faktúra
Peter Pavlíček - ESERVIS, Lazany
52342701
89,00 EUR
30.04.2024
Predmet: oprava práčky ZŠ MC     Kategória: Materská škola
MŠ_11/2024_Mg_za89
objednávka
Elektro Pavlíček Clementisa 6 971 01 Prievidza
52342701
89,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednanie opravy práčky Elektrolux - EP - ZŠ MC     Kategória: Materská škola
MŠ_25._10_20
faktúra
Pavlíček elektroservis, Lazany
52342701
142,20 EUR
11.11.2021
Predmet: oprava gastrozariadení     Kategória: Materská škola
2022191
faktúra
ProIZS SK s.r.o.
52287491
160,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Číslo interné: 6172022
Pánska služobná rovnošata DPO (sako+nohavice) 182-116-112 Položky: Pánska služobná rovnošata DPO (sako+nohavice) 182-116-112, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
19/2200168
objednávka
ProIZS SK s.r.o.
52287491
160,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás pánsku služobnú rovnošatu DPO (sako+nohavice) 182-116-112     Kategória: mesto Handlová
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve -PO
dodatok
Adam Moulefera,
52278077
394,20 EUR
24.09.2021
1693
oznam
Adam Moulefera,
52278077
560,40 EUR
23.04.2020
Predmet: Nájom pozemku     Kategória: Import 03/2020
19/2200325
objednávka
ProResin, s.r.o.
52228916
34,80 EUR
02.12.2022
Predmet: Epoxidová živica Art Resin Hard, 1,29 kg, metalický pigment strieborná 20 g pre vyhotovenie odliatku Čestný občan mesta Handlová     Kategória: mesto Handlová
240100013
faktúra
Jaza Group, s.r.o.
52215300
100,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3122025
kredit na umytie auta MsP- fa za rok 2024 Položky: kredit na umytie auta MsP, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
240100012
faktúra
Jaza Group, s.r.o.
52215300
100,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3172025
kredit na umytie auta- fa za rok 2024 Položky: kredit na umytie auta MsP, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
240100074
faktúra
Jaza Group, s.r.o.
52215300
100,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Číslo interné: 11982024
Kredit na umývanie vozidiel Položky: Kredit na umývanie vozidiel, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
240100073
faktúra
Jaza Group, s.r.o.
52215300
100,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Číslo interné: 11992024
Kredit na umývanie vozidiel Položky: Kredit na umývanie vozidiel, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
21/2400352
objednávka
Jaza Group, s.r.o.
52215300
200,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás kredit na umývanie služobných motorových vozidiel.     Kategória: mesto Handlová
230100010
faktúra
Jaza Group, s.r.o.
52215300
103,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Číslo interné: 1152023
Kredit na umývanie vozdiel MsÚ Položky: Kredit na umývanie vozdiel MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 103.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
230100011
faktúra
Jaza Group, s.r.o.
52215300
103,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Číslo interné: 1162023
Kredit na umývanie vozdiel MsP Položky: Kredit na umývanie vozdiel MsP, 1.000000 ks, Suma položky 103.00 Eur,     Kategória: mesto Handlová
20/2300037
objednávka
Jaza Group, s.r.o.
52215300
103,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Objednávame si u Vás kredit na umývanie služobných motorových vozidiel.     Kategória: mesto Handlová
« naspäť 1 2345678... 396 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.