Dokumenty:
zobraziť na stránke
185/2020
faktúra
domos
36590487
657,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Koberec + montáž koberca + demontáž a likvidácia pôvodných kobercov
145/2020
faktúra
domos
36590487
740,00 EUR
21.10.2020
Predmet: koberčeky na hranie do tried 1x1m - 50 ks
118/2019
faktúra
domos
36590487
1 364,94 EUR
24.09.2019
Predmet: Koberce a obšívanie kobercov
84/2019
faktúra
domos
36590487
4 212,12 EUR
20.08.2019
Predmet: demontáž a montáž podlahových krytín, príprava podkladu
120/2018
faktúra
domos
36590487
715,13 EUR
19.10.2018
Predmet: Koberec, čistiaca zóna; montáž koberca a čistiacej zóny
72/2017
faktúra
domos
36590487
1 200,00 EUR
06.07.2017
Predmet: nákup kobercov
92/2012
faktúra
domos
36590487
466,56 EUR
12.11.2012
Predmet: koberec
89/2012
faktúra
domos
36590487
376,85 EUR
05.11.2012
Predmet: koberce
96/2021
faktúra
Sagitta s.r.o.
36586579
21,67 EUR
16.06.2021
Predmet: Pečiatka samofarbiaca
190/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
664,08 EUR
25.11.2021
Predmet: Vodné, stočné
138/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
691,20 EUR
27.08.2021
Predmet: Vodné, stočné
103/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
4,18 EUR
01.07.2021
Predmet: Vyhľadávanie porúch na potrubí
73/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
544,06 EUR
18.05.2021
Predmet: Vodné, stočné
20/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
493,80 EUR
24.02.2021
Predmet: Vodné, stočné
176/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
894,70 EUR
25.11.2020
Predmet: vodné, stočné
108/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
231,17 EUR
10.09.2020
Predmet: Vodné, stočné
59/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
291,32 EUR
25.05.2020
Predmet: Vodné, stočné
23/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
622,36 EUR
02.03.2020
Predmet: Vodné, stočné
163/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
176,22 EUR
02.12.2019
Predmet: Vodné, stočné
140/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
539,84 EUR
11.11.2019
Predmet: vodné, stočné
101/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
551,45 EUR
28.08.2019
Predmet: Vodné, stočné
54/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
579,47 EUR
22.05.2019
Predmet: vodné, stočné
19/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
503,06 EUR
25.02.2019
Predmet: Vodné, stočné
138/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
605,27 EUR
05.12.2018
Predmet: Vodné, stočné
95/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
583,84 EUR
28.08.2018
Predmet: Vodné, stočné
52/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
548,03 EUR
24.05.2018
Predmet: vodné, stočné
17/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
711,95 EUR
21.02.2018
Predmet: Vodné, stočné
137/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
177,06 EUR
20.12.2017
Predmet: Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí
127/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
65,48 EUR
11.12.2017
Predmet: Vyhľadávanie porúch na podz. potrubí
120/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 656,28 EUR
27.11.2017
Predmet: Vodné, stočné
90/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
981,54 EUR
14.09.2017
Predmet: vodné, stočné
52/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
601,50 EUR
25.05.2017
Predmet: Vodné, stočné
36/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
5,48 EUR
11.04.2017
Predmet: vodné, stočné
22/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
676,99 EUR
27.02.2017
Predmet: Vodné, stočné
89/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
691,13 EUR
29.11.2016
Predmet: Vodné, stočné
66/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
738,41 EUR
14.09.2016
Predmet: Vodné, stočné
44/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
660,91 EUR
08.06.2016
Predmet: Vodné, stočné
17/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
643,27 EUR
09.03.2016
Predmet: vodné, stočné
90/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
791,35 EUR
10.12.2015
Predmet: vodné, stočné
67/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
879,44 EUR
04.09.2015
Predmet: vodné, stočné
43/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
761,32 EUR
03.06.2015
Predmet: vodné, stočné
14/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
730,16 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné a stočné
86/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
691,99 EUR
26.11.2014
Predmet: za vodné a stočné
74/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
4,38 EUR
20.10.2014
Predmet: penalizačná faktúra
62/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 237,49 EUR
18.09.2014
Predmet: vodné, stočné
37/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 086,73 EUR
06.06.2014
Predmet: vodné, stočné
15/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
981,13 EUR
13.03.2014
Predmet: vodné, stočné
71/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 232,50 EUR
03.12.2013
Predmet: Vodné a stočné
51/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 292,78 EUR
17.09.2013
Predmet: Vodné, stočné
51/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 292,78 EUR
26.08.2013
Predmet: vodné, stočné
31/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 207,81 EUR
27.05.2013
Predmet: vodné stočné a zrážková voda
10/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 260,25 EUR
04.03.2013
Predmet: vodné, stočné
98/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 369,33 EUR
30.11.2012
Predmet: vodné stočné
75/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 647,98 EUR
17.09.2012
Predmet: vodné, stočné
51/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 060,24 EUR
08.06.2012
Predmet: vodné, stočné
24/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
988,68 EUR
09.03.2012
Predmet: vodné, stočné
59/2017
faktúra
GUDE s.r.o.
36408786
482,92 EUR
14.06.2017
Predmet: 2-DV šatník GS2
13/2021
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
24,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Programové vybavenie Vema HX0071
šj-210107620D
faktúra
Hook
36216224
0,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-210107083D
faktúra
Hook
36216224
0,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200104335
faktúra
Hook
36216224
11,78 EUR
16.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200103963
faktúra
Hook
36216224
29,68 EUR
25.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200103422
faktúra
Hook
36216224
4,78 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200102964
faktúra
Hook
36216224
4,43 EUR
10.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200102622
faktúra
Hook
36216224
16,11 EUR
03.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200101490
faktúra
Hook
36216224
6,97 EUR
24.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200100864
faktúra
Hook
36216224
5,50 EUR
05.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200100235
faktúra
Hook
36216224
8,83 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190109733
faktúra
Hook
36216224
3,48 EUR
10.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190109269
faktúra
Hook
36216224
2,75 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190109268
faktúra
Hook
36216224
11,64 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190108640
faktúra
Hook
36216224
12,68 EUR
20.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190107334
faktúra
Hook
36216224
12,39 EUR
21.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190106757
faktúra
Hook
36216224
13,98 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190106046
faktúra
Hook
36216224
4,08 EUR
20.06.2019
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190106047
faktúra
Hook
36216224
2,70 EUR
20.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190105487
faktúra
Hook
36216224
10,80 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190105486
faktúra
Hook
36216224
4,37 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190104777
faktúra
Hook
36216224
12,56 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190104232
faktúra
Hook
36216224
13,99 EUR
15.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.