organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC67/17
faktúra
Com-Trade s.r.o.
36406392
24,00 EUR
10.11.2017
Predmet: IZUS dobytie kreditu sms
FC35/19
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
24,00 EUR
10.05.2019
Predmet: prenájom rohoží 25.03.2019 - 21.4.2019
FC53/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
28.06.2019
Predmet: prenájom rohoží 20.5.-16.6.2019
DF88/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
25.10.2019
Predmet: prenájom rohoží
DF99/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
10.01.2020
Predmet: prenájom rohoží 7.10.-3.11.2019
DF114/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
10.01.2020
Predmet: prenájom rohoží 4.11.-30.11.2019
DF3/2020
faktúra
Lindström
37833804
24,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 30.12.2019-26.01.2020
DF12/2020
faktúra
Lindström
37833804
24,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 27.01.2019-23.02.2020
DF78/2020
faktúra
Lindström
35742364
24,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Prenájom rohoží 07.09.-04.10.2020
DF84/2020
faktúra
Lindström
37833804
24,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Prenájom rohoží
1341671276
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 99/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
1331661785
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 111/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
1441725838
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 2/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
1581749255
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,61 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 25/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur,
1371741921
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,61 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 11/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur,
DF136/2019
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
25,00 EUR
06.06.2020
Predmet: STORNO Vyúčtovanie II.polrok 2019 elektrická energia-preplatok
03/25
objednávka
Ing. Andrej Valuch - MONEX
46751777
25,00 EUR
18.05.2025
Predmet: Školenie iZUŠ pre administrátorov
25VF00048
faktúra
Valuch Andrej, Ing. - MONEX
46751777
25,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 46/2025Školenie -iZUŠ pre adminov
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
ZC005/2024
zmluva
DATALAN, a. s.
35810734
25,15 EUR
19.12.2024
Predmet: Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb č. Z_24_0221
DF44/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
10.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží