organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
386/2018
faktúra
Korrekt s.r.o.
35829371
2 790,00 EUR
27.10.2018
Predmet: učebnice CJ
104/2022
objednávka
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát - 200 kusov
001/2023
faktúra
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát
246/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
2 800,00 EUR
16.08.2019
Predmet: stravné lístky
98/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 800,00 EUR
26.05.2021
Predmet: stravné lístky
36/2021
objednávka
VVE s.r.o
53293258
2 800,36 EUR
18.08.2021
Predmet: Obnova povrchových úprav - nátery a maľby stien
23/2014
zmluva
I & Z Tender, s.r.o.
46953248
2 816,00 EUR
14.07.2014
Predmet: služby verejného obstarávania
15/0044
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 838,42 EUR
05.01.2016
Predmet: PVC podlaha - priestory určené na P.Č.
002/2011
objednávka
Žarnay Peter
2 858,00 EUR
24.01.2011
Predmet: maliarske práce
003/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 858,00 EUR
24.01.2011
Predmet: maliarske práce
61/2019
objednávka
Jozef Mataš - JOMA Nábytok
30238021
2 877,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Nábytok do apartmánov školy podľa prílohy.
19/0027
faktúra
Jozef Mataš - JOMA Nábytok
30238021
2 877,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Nábytok do apartmánov
54/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 886,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
DFP/23/0037 faktúra
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 886,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
81/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 889,34 EUR
26.05.2021
Predmet: plyn 3/2021
053/2011
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
2 890,00 EUR
27.05.2011
Predmet: čistiace potreby podľa prílohy
3/2021
objednávka
Ing. Martin Kalina
2 900,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
013/2021
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
2 900,00 EUR
01.03.2021
Predmet: projekt stavby - oprava stúpačiek
093/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 901,64 EUR
01.12.2021
Predmet: plyn 10/2021
25/2018
zmluva
PRO REGIO
3787816
2 910,00 EUR
03.08.2018
Predmet: finančný dar