organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFP/23/0059 faktúra
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 920,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
583/2015
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 933,94 EUR
11.02.2016
Predmet: výmena PVC podlahy
375/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 944,57 EUR
09.12.2019
Predmet: plyn 10/2019
15/0036
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 952,79 EUR
02.12.2015
Predmet: Výmena PVC podlahy na chodbe.
19/0017
faktúra
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 979,78 EUR
07.11.2019
Predmet: Monitorovanie objektu a vonkajších priestorov - oprava
32/2019
zmluva
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 979,78 EUR
18.11.2019
Predmet: Poskytovanie technických služieb - montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov
45/2019
objednávka
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 995,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Dodanie a montáž kamerového systému s poskytnutím technickej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. podľa predloženej cenovej ponuky.
62/2019
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
3 000,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Objednávame si didaktickú techniku podľa priloženej prílohy.
439/2019
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
3 000,00 EUR
07.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
81/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
3 000,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
347/2022
faktúra
4home, a.s.
27465616
3 042,90 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI-spotrebný materiál
92/2022
objednávka
4home, a.s.
274 65 616
3 050,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Prestieradlá a bavlnené obliečky pre školský internát - 105 kusov
66/2016
objednávka
Viktor Hirkala - ŠPORT
35275774
3 080,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Nákup pomôcok na TSV - žinenky 5 ks, volejbalové lopty 5 ks, basketbalové lopty 5 ks, futbalová lopta 1 ks, basketbalové koše 6 ks.
493/2016
faktúra
Viktor Hirkala - ŠPORT
35275774
3 080,00 EUR
15.12.2016
Predmet: projekt Telocvične 2016
020/2011
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
3 118,80 EUR
03.01.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
35/2021
objednávka
Peter Džubakovský-Oknoštýl
35373351
3 153,60 EUR
18.08.2021
Predmet: Servis žalúzií-oprava a výmena poškodených častí interiérových žalúzií
19/0030
faktúra
Martin Demjanič
50754831
3 179,06 EUR
23.01.2020
Predmet: oprava hygienických zariadení
86/2014
objednávka
Žarnay Peter
43636128
3 180,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov školy.
390/2014
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 180,00 EUR
15.10.2014
Predmet: maľovanie priestorov školy
527/2014
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
3 186,00 EUR
08.01.2015
Predmet: objednávkový systém stravy