organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 769,00 EUR
23.05.2013
Predmet: maľovanie a úprava suterénnych priestorov
34/2020
zmluva
JeS financing s.r.o.
45 951 284
3 777,90 EUR
29.12.2020
Predmet: prenájom nebytových priestorov
109/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 777,99 EUR
26.04.2012
Predmet: plyn 2/2012
35/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
3 800,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás maľovanie priestorov školy, murárske práce a montáž kazetového stropu v suterénnych priestoroch školy.
412/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 819,94 EUR
07.01.2020
Predmet: dodávka plynu
024/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 854,93 EUR
01.03.2021
Predmet: plyn 01/2021
122/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 855,00 EUR
28.04.2020
Predmet: plyn 3/2020
12/0032
faktúra
EXIM ALARM S.R.O.
36498068
3 868,38 EUR
04.01.2013
Predmet: Oprava pôvodnej brány na zatváraciu.
34/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 870,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske stoly 16 ks, policové skrinky otvorené 7 ks, demontáž a montáž parapety a vŕtanie vetracích otvorov.
136/2013
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 870,00 EUR
23.05.2013
Predmet: kancelársky nábytok
302/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 875,47 EUR
11.01.2023
Predmet: plyn 10/2022
147/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 876,80 EUR
28.12.2021
Predmet: plyn 11/2021
117/2012
objednávka
Vladimír Jurec - TOTAL SYSTEM
43034136
3 880,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás vyhotovenie a montáž rampy na parkovisko školy, nastavenie a montáž kamery, infrazavory, nastavenie a oživenie systémov.
581/2015
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 895,00 EUR
11.02.2016
Predmet: maľovanie priestorov školy
81/2016
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 895,00 EUR
21.03.2016
Predmet: maľovanie priestorov školy
126/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 895,43 EUR
09.05.2019
Predmet: plyn 3/2019
106/2015
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 900,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Objednávame si drevárske a stolárske práce.
580/2015
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 900,00 EUR
11.02.2016
Predmet: drevárske a stolárske práce
301/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 915,16 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina 09/2023 - Škola, SI a ŠJ.
071/2017
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
3 920,00 EUR
30.03.2017
Predmet: lyžiarsky kurz