organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
305/2018
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 190,00 EUR
18.09.2018
Predmet: šatníková skriňa 22ks
472/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 193,67 EUR
09.12.2016
Predmet: plyn 10/2016
106/2014
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
3 200,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás výdaj a objednávanie stravy pomocou identifikačných médií, internetové objednávanie stravy.
33/2018
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 200,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Objednávame si zhotovenie skríň v počte 22 ks o rozmeroch 195 cm x 75 cm x 50 cm.
69/2019
objednávka
Martin Demjanič
50754831
3 200,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si opravu hygienických zariadení na prízemí - novo zriadené apartmány.
1/2021
dodatok
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
3 200,00 EUR
11.08.2021
Predmet: zmena výšky dohodnutej zmluvnej ceny
192/2021
faktúra
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
3 200,00 EUR
17.09.2021
Predmet: zateplenie telocvične
27/2023
zmluva
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
3 209,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Darovacia zmluva- finančný dar na materiálne vybavenie učebne pre ZŤP žiakov školy
240/2023
faktúra
Daffer spol. s r.o.
36320439
3 209,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Lavice + stoličky dar.
19/2017
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 218,32 EUR
06.10.2017
Predmet: Poistenie majetku
11/2017
zmluva
Macmillan Publisher Limitid
UK 785998
3 229,55 EUR
11.04.2017
Predmet: prenájom nebytových priestorov
070/2011
objednávka
Alex kovový a školský nábytok, s. r. o
3 240,00 EUR
12.07.2011
Predmet: školské stoličky TASZ - 567 veková kategória 7 s dovozom 200ks
74/2016
objednávka
Ing. Martin Kalina
37793837
3 300,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Projekt s rozpočtom, výmerom pre stavbu "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov".
110/2017
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
3 300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: projektová dokumentácia
38/2023
objednávka
VVE s.r.o
53293258
3 300,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte
071/2011
faktúra
GASTRO-GALAXY
41231082
3 321,66 EUR
04.03.2011
Predmet: umývačka riadu a kuchynské vybavenie
26/2011
objednávka
GASTRO-GALAXI
41231082
3 322,00 EUR
02.06.2011
Predmet: nákup tovaru podľa prílohy
84/2023
objednávka
VVE s.r.o
53293258
3 350,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte
030/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 361,49 EUR
28.02.2023
Predmet: Dodávka elektriny
172/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 362,84 EUR
11.05.2017
Predmet: plyn 3/2017