organizácia
ZŠ s VJM-Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvady-Naszvad
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 94
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Dodávateľské faktúry za rok 2020
faktúra
Dodávateľské faktúry za rok 2020
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Dodávateľské faktúry za rok 2020
Dodávateľské faktúry za rok 2019
faktúra
Dodávateľské faktúry za rok 2019
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Dodávateľské faktúry za rok 2019
Dodávateľské faktúry za rok 2018
faktúra
Dodávateľské faktúry za rok 2018
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Dodávateľské faktúry za rok 2018
Dodávateľské faktúry za rok 2017
faktúra
Dodávateľské faktúry za rok 2017
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Dodávateľské faktúry za rok 2017
Dodávateľské faktúry za I. štvrťrok 2023
faktúra
Dodávateľské faktúry za I. štvrťrok 2023
0,00 EUR
24.04.2023
Predmet: Dodávateľské faktúry za I. štvrťrok 2023
Dodávateľské faktúry za II. polrok 2023
faktúra
Dodávateľské faktúry za II. polrok 2023
0,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Dodávateľské faktúry za II. polrok 2023
č. 3/2024
oznam
DataWex s.r.o.
46822771
0,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb DataWex Cloud
Dodávateľské faktúry do 14.05.2024
faktúra
Dodávateľské faktúry do 14.05.2024
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Dodávateľské faktúry do 14.05.2024
Dodávateľské faktúry od č. 582024
faktúra
Dodávateľské faktúry od č. 582024
0,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Dodávateľské faktúry od č. 582024
Zmluva o Platobnej karte
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Platobná Karta
Dodávateľské faktúry rok 2024
faktúra
Dodávateľské faktúry od č. 1002024
0,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Dodávateľské faktúry od č. 1002024
002/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
10.03.2011
Predmet: Virtuálna knižnica 12/2010
014/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
10.03.2011
Predmet: Virtuálna knižnica 01/2011
023/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
11.03.2011
Predmet: Virtuálna knižnica - 02/2011
042/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
20.05.2011
Predmet: Virtuálna križnica 032011
052/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
20.05.2011
Predmet: Virtuálna knižnica apríl
011/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
16,67 EUR
10.03.2011
Predmet: Tlačivá - vysvedčenia
051/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,36 EUR
20.05.2011
Predmet: Telefoni O2 za mesiac apríl
033/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
22,49 EUR
11.04.2011
Predmet: Príspevok k stravnému zo sociálneho fondu za mesiac február
028/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
22,54 EUR
11.03.2011
Predmet: Telefon O2 za mesiac február