organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
54/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
8,00 EUR
10.07.2015
Predmet: dodávka plynu
59/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
8,00 EUR
10.08.2015
Predmet: dodávka plynu
šj-530115870
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
8,05 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130353
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,08 EUR
21.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131197
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,11 EUR
12.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
72/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
8,14 EUR
04.11.2016
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-10147094
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,18 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164243
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,20 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100571
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,21 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123530
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,24 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140107138
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
8,25 EUR
07.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140107643
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
8,25 EUR
14.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140109069
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
8,25 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150101873
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
8,25 EUR
18.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170103620
faktúra
Hook
36216224
8,25 EUR
29.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150328
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
8,27 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212245
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,30 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530419842
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
8,33 EUR
18.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20173521
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,33 EUR
28.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190009
faktúra
Materská škola
42245290
8,33 EUR
15.10.2019
Predmet: Fa za podané obedy 07/2019