organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC04/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
627,76 EUR
22.02.2018
Predmet: dodávka a odber tepla za 01/2018
FC108/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
629,00 EUR
20.12.2018
Predmet: gitary 3 ks
OC27/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
629,00 EUR
20.12.2018
Predmet: gitary 3ks
FC13/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
633,66 EUR
08.03.2018
Predmet: dodávka a odber tepla 2/2018
FC04/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
635,15 EUR
24.02.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 01/2014
OC20/15
objednávka
Muziker,a.s.
35840773
637,00 EUR
10.12.2015
Predmet: el.gitara, kombo,mikrofón
FC78/15
faktúra
Muziker
35840773
637,00 EUR
11.12.2015
Predmet: gitara,kombo,mikrofón
FC21/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
638,34 EUR
08.04.2019
Predmet: jedálne kupóny 3/2019
9015500017
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
638,74 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 27/2025Spotreba elektrickej energie 1.polrok 2025 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 638.74 Eur,
FC29/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
638,96 EUR
06.04.2018
Predmet: dodávka a odber tepla 3/2018
OC05/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
639,00 EUR
22.03.2019
Predmet: jedálne kupópny 3/2019
9010300034
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
639,84 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 44/2023Spracovanie mzdovej agendy 1-4/2023
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 1-4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 639.84 Eur,
FC2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
647,86 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
FC109/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
654,24 EUR
19.01.2018
Predmet: dodávka a odber tepla
10230124
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
657,44 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 16/2023Dodávka tepla 02/2023
Položky: Dodávka tepla 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 657.44 Eur,
ZC004/2016
zmluva
Senzio s.r.o.
50178296
660,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Sublicenčná zmluva na používanie Programu iZUŠ
(riadiaci a informačný systém zuš)
FC26/17
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
660,00 EUR
27.04.2017
Predmet: licencia za užívanie informačného systému IZUŠ za rok 2017
FC125/12
faktúra
Laura Écsiová-L.E.Trend
40536696
666,76 EUR
27.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
22/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
09.11.2023
Predmet: Zálohovacie zariadenie s príslušenstvom
23VF00198
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 98/2023Zálohovacie zariadenie
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 670.44 Eur,
402022
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
675,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 96/2022Fa za ladenie 9 ks klavírov
Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
272023
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
675,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 90/2023Fa za ladenie 9 ks klavírov
Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
25/22
objednávka
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Ladenie klavírov 9 ks
20/23
objednávka
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Ladenie klavírov 9 ks
322024
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 88/2024Fa za ladenie 9 ks klavírov
Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
13/24
objednávka
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Ladenie klavírov
10250123
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
686,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 21/2025Dodávka tepla 2/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 686.75 Eur,
OC33/17
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
689,15 EUR
27.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
FC105/17
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
689,15 EUR
27.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
10240537
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
689,35 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 122/2024Dodávka tepla 12/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 689.35 Eur,
OC10/16
objednávka
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
700,00 EUR
14.12.2016
Predmet: jedálne kupóny
10230546
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
707,32 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 144/2023Dodávka tepla 12/2023
Položky: Dodávka tepla 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 707.32 Eur,
OC09/18
objednávka
Môlča records s.r.o.
47426411
708,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Nahrávací deň (ako cena pre laureáta)
Žarnovické pódium 2018
FC27/18
faktúra
Môlča records s.r.o.
47426411
708,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Nahrávací deň (ako cena pre laureáta) Žarnovické pódium 2018
220100636
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
710,80 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 127/2022Savarez 500 AJ, elixir nanoweb, stoličky, stojany, podnožky, potreby pre hudobníkov
Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 326.00 Eur, Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur, Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 347.00 Eur,
FC46/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
717,38 EUR
27.07.2017
Predmet: El.energia: záloha na II. polrok 2017
38/22
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
724,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky a potreby pre Hudobný odbor
FC17/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
733,08 EUR
13.03.2018
Predmet: el.energia -záloha na 1.polrok 2018
10250041
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
735,24 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 6/2025Dodávka tepla 12/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 735.24 Eur,
10240041
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
737,58 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 8/2024Dodávka tepla 01/2024
Položky: Dodávka tepla 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 737.58 Eur,