organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF100/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
748,60 EUR
26.01.2021
Predmet: stravné lístky
OC25/12
objednávka
Laura Écsiová-L.E.Trend
40536696
749,91 EUR
27.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
122028758
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
759,20 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 42/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.30 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 759.50 Eur,
10/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
759,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 09/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
760,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny
DF115/2019
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
760,42 EUR
10.01.2020
Predmet: jedálne kupóny 12/2019
Obj.č. 32/2019
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
772,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Jedálne kupóny
FC11/16
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
776,44 EUR
10.03.2016
Predmet: prerozdelenie fixných nákladov a zníženie variabilnej a fixnej zložky tepla za rok 2015
DF2/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
788,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF91/2020
faktúra
Senzio, s.r.o.
50178296
792,00 EUR
31.12.2020
Predmet: užívanie inf.systému iZUŠ
21VF00103
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 117/2022Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2023
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur,
31/22
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Licencia na užívanie informačného systému iZUŠ na rok 2023
Obj.č. 01/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
800,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
ZC003/2021
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
800,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Poskytnutie dotácie na základe VZN BBSK č.25/2014
OC19/12
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
806,40 EUR
20.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
FC0211
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
826,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC03/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
830,58 EUR
07.02.2017
Predmet: dodávka a odber tepla za 1/2017
27/23
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
844,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Potreby pre hudobný obdor - struny, podnožky, reproduktor, stojan, mikrofóny, klavírna stolička
163646666
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
844,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 102/2023Nákup dhim-podnožky, reproduktor, stolička, mikr., a struny
Položky: zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 354.64 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 140.17 Eur, Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 347.18 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur,
FC06/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
848,77 EUR
24.02.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 12/2013
44/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
858,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Lenovo V 15 G4 - 2 ks
23FV00217
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
858,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 119/2023Notebook Lenovo V15 G4 - 2 ks
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 858.00 Eur,
DF9/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
858,92 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
FC15/18
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
864,00 EUR
13.03.2018
Predmet: licencia za užívanie IZUŠ rok 2018
FC17/19
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
864,00 EUR
22.03.2019
Predmet: školský informačný systém IZUŠ 2019
DF120/2019
faktúra
Senzio, s.r.o.
50178296
864,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Licencia IS iZUŠ 2020
Obj.č. 03/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
872,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
OC34/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
888,00 EUR
21.12.2018
Predmet: reprobedne elektro voice zlx 12 BT 2ks
FC117/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
888,00 EUR
21.12.2018
Predmet: reprobedne electro voice 2ks
323002993
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 49/2023Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov
Položky: Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov, 1.000000 ks, Suma položky 912.00 Eur,
OC23/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
912,90 EUR
20.12.2013
Predmet: basgitara, príslušenstvo
FC98/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
912,90 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup bas gitary a príslušenstva
FC36/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
919,50 EUR
24.06.2014
Predmet: elektická energia od 1.1.2014 do 30.05.2014
OC31/13
objednávka
Moebelix, s.r.o.
35903414
924,70 EUR
20.12.2013
Predmet: nábytok do tried
ZC0102013
zmluva
Moebelix, s.r.o.
35903414
924,70 EUR
23.12.2013
Predmet: kúpa nábytku do tried
FC105/13
faktúra
Moebelix, s.r.o.
35903414
924,70 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup nábytku do tried
DF32/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
929,84 EUR
08.10.2021
Predmet: Faktúra za stravné lístky
10230083
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
955,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 12/2023Fixné náklady r.2022 zúčtovanie
Položky: Fixné náklady r.2022 zúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 955.38 Eur,
FC30/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
965,30 EUR
07.05.2019
Predmet: jedálne kupóny 4/2019
OC08/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
966,00 EUR
12.04.2019
Predmet: jedálne kupóny 4/2019