organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510130263
faktúra
FO ART spol .s.r.o
35913509
8 800,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Čunderlíkovci-kniha 700 ks
510190252
faktúra
Ludvík Pečínka
8 945,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén / 2. splátka
O/671/2022
objednávka
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
8 986,38 EUR
22.11.2022
Predmet: reinstalácia svietidel v ateliéri Mirbachovho paláca
510220898
faktúra
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
8 986,38 EUR
24.01.2023
Predmet: City light osvetlenie ateliér MP
510130079
faktúra
Alianz
151700
9 000,00 EUR
21.05.2013
Predmet: poist.sl.Secesia
510170365
faktúra
Ultra Print Digital, s.r.o.
31368646
9 000,00 EUR
14.02.2018
Predmet: tlač monografie R.Krivoš
792017
objednávka
Ultra Print s.r.o.
31368646
9 000,00 EUR
16.03.2018
Predmet: tlač monografie k výstave R.Krivoš
03/2022/05
zmluva
Mgr. art. Lucia Tkáčová
9 000,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Kúpna zmluva
03/2022/06
zmluva
Anetta Mona Chisa
9 000,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
510220445
faktúra
Mgr. art. Lucia Tkáčová
9 000,00 EUR
22.07.2022
Predmet: um. Dielo TOTEM
510220446
faktúra
Anetta Mona Chisa
9 000,00 EUR
22.07.2022
Predmet: um.dielo TOTEM
100220065
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
9 000,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. 300/2022
22/2025/01
zmluva
Vivos limax s.r.o.
9 000,00 EUR
27.03.2025
Predmet: Zmluva o výkone stavebného dozoru
26/2025/01
zmluva
Aurélia Garová
9 000,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Rámcová zmluva o poskytnutí grafických služieb
Zmluva o dielo
zmluva
STIRO, s.r.o
9 024,05 EUR
07.10.2015
Predmet: Zmluva o dielo
510150384
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
9 024,05 EUR
12.05.2016
Predmet: vytv.vstupu do suterenu MP
510231121
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
9 033,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Stavebné práce v MP
510210169
faktúra
Tisk rna Helbich,a.s.
25592505
9 129,00 EUR
09.07.2021
Predmet: tlač Gwerk
574/2022
zmluva
Slovenská národná galéria
9 280,00 EUR
16.11.2022
Predmet: Zmluva o dielo
510231122
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
9 443,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Stavebné práce v MP
O/541/2023
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
9 500,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Údržba a opravy
510231123
faktúra
Bc. Gabriel Márkus
53140788
9 500,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Murárske práce MP
O/780/2023
objednávka
Bc. Gabriel Márkus
53140788
9 500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Údržba a opravy
O/847/2023
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
9 500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Údržba a opravy
510130041
faktúra
TBB.as
30225574
9 511,26 EUR
21.05.2013
Predmet: kat.Reichentál
03/2024/06
zmluva
Lucia Nimcová
9 800,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Kúpna zmluva
520240133
faktúra
Lucia Nimcová
9 800,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup umel diel - Nimcová
510200522
faktúra
Jozef Kováč - Suppit
46937579
9 911,07 EUR
25.01.2021
Predmet: 9 ks počitačov
184/20
objednávka
Jozef Kováč - Suppit
46937579
9 911,07 EUR
25.01.2021
Predmet: počitače
1802015
objednávka
Peter Prekop Print Production
1020200610
9 920,00 EUR
03.02.2016
Predmet: tlač publikácie Korunovácie
510150525
faktúra
Peter Prekop-Print Produkcion
34301593
9 920,00 EUR
12.05.2016
Predmet: tlač publ. Korunovácie 1000 ks
1542015
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
9 944,00 EUR
29.01.2016
Predmet: tlač katalógu k výstave
510150455
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
9 944,00 EUR
12.05.2016
Predmet: G.Kosice tlač katalógov 2500ks
512015
objednávka
i+i print s.r.o.
688070
10 000,00 EUR
15.06.2015
Predmet: dotlač monografie Paštéka
510150196
faktúra
I+I print
688070
10 000,00 EUR
22.10.2015
Predmet: katal.Paštéta 200 ks
562017
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
10 000,00 EUR
13.06.2017
Predmet: tlač a viazanie monografie Jasusch
510170180
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
10 000,00 EUR
22.06.2017
Predmet: tlač monografie A.Jasuch
510170475
faktúra
Slovenská národná galéria
164712
10 000,00 EUR
14.02.2018
Predmet: ambul.ošetrenie a dezinf.zb.fondu-fumigacia
1502017
objednávka
Slovenská národná galéria
164712
10 000,00 EUR
16.03.2018
Predmet: služby spojené s ambulatným ošetrením a dezinfekciou zb.fondu
262018
objednávka
Sebastian Komáček, Gutenart
51067501
10 000,00 EUR
14.12.2018
Predmet: zhotovenie 3 ks bedien na transport výtvarného diela