organizácia
Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1952
faktúra
Tomáš Kaiser s.r.o.
45614661
750,00 EUR
14.10.2019
Predmet: oprava hud.nástrojov
8180104336
faktúra
SPP a.s.
35815256
752,00 EUR
04.03.2019
Predmet: záloha plyn
7268675564
faktúra
SPP a.s.
35815256
762,00 EUR
02.11.2016
Predmet: plyn záloha
7232436451
faktúra
SPP a.s.
35815256
765,00 EUR
01.03.2012
Predmet: záloha plyn 32012
7209131912
faktúra
SPP a.s.
35815256
765,00 EUR
16.01.2018
Predmet: záloha plyn
2150302
faktúra
Chránená dielňa ALFA
46932038
766,74 EUR
14.12.2015
Predmet: kancelárske potreby
221296
faktúra
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.
36644081
770,29 EUR
15.11.2021
Predmet: kanc.potreby
8190335783
faktúra
SPP a.s.
35815256
772,00 EUR
03.12.2019
Predmet: záloha plyn
7217347951
faktúra
SPP a.s.
35815256
786,00 EUR
01.12.2011
Predmet: záloha plyn 12/2011
7322795543
faktúra
SPP a.s.
35815256
787,00 EUR
04.11.2013
Predmet: záloha plyn
7143622907
faktúra
SPP a.s.
35815256
794,00 EUR
07.02.2011
Predmet: záloha plyn 2/2011
7209086850
faktúra
SPP a.s.
35815256
807,00 EUR
06.11.2017
Predmet: záloha plyn
7184051153
faktúra
SPP a.s.
35815256
812,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha plyn 2/2012
1311801252
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
815,50 EUR
08.04.2013
Predmet: gastrolístky
8181098070
faktúra
SPP a.s.
35815256
822,00 EUR
02.03.2022
Predmet: záloha plyn
20131103
faktúra
TRIXI s.r.o.
44552572
822,17 EUR
06.11.2013
Predmet: kanc.potreby
8619407759
faktúra
SPP a.s.
35815256
823,00 EUR
14.01.2019
Predmet: vyúčtovanie plyn
120241
faktúra
Karpatské gazdinky
35944277
833,04 EUR
28.09.2020
Predmet: upratovanie a tepovanie
7322618246
faktúra
SPP a.s.
35815256
834,00 EUR
11.03.2013
Predmet: záloha plyn
7207403830
faktúra
SPP a.s.
35815256
838,00 EUR
12.01.2012
Predmet: záloha plyn 12012
20170078
faktúra
PECE s.r.o.
36618233
838,57 EUR
13.02.2017
Predmet: páliaca sada a oprava veka páliacej pece
8639133193
faktúra
SPP a.s.
35815256
849,00 EUR
02.03.2020
Predmet: záloha plyn
7227677758
faktúra
SPP a.s.
35815256
857,00 EUR
03.12.2012
Predmet: záloha plyn 12/2012
7
faktúra
Rac Roman
45841772
863,60 EUR
15.10.2018
Predmet: výmena ventilov a termostatických hlavíc
8658747526
faktúra
SPP a.s.
35815256
871,00 EUR
01.12.2020
Predmet: záloha plyn
8659129988
faktúra
SPP a.s.
35815256
872,00 EUR
01.02.2022
Predmet: plyn záloha
7185302288
faktúra
SPP a.s.
35815256
874,00 EUR
01.03.2016
Predmet: záloha plyn
20141102
faktúra
TRIXI s.r.o.
44552572
876,26 EUR
20.11.2014
Predmet: kanc.potreby
7124473148
faktúra
SPP a.s.
35815256
885,00 EUR
04.02.2013
Predmet: záloha plyn 2/2013
7253733170
faktúra
SPP a.s.
35815256
899,00 EUR
01.12.2016
Predmet: záloha plyn
14681384
faktúra
ŠKOLEX s.r.o.
31396763
899,95 EUR
13.12.2012
Predmet: kanc.nábytok
180017
faktúra
IŠ Plus
47922460
900,00 EUR
07.03.2018
Predmet: školenie
8677813313
faktúra
SPP a.s.
35815256
900,00 EUR
04.02.2020
Predmet: záloha plyn
8601031549
faktúra
SPP a.s.
35815256
900,00 EUR
17.01.2022
Predmet: záloha plyn
P/1230018
faktúra
TRIXI s.r.o.
44552572
900,77 EUR
19.11.2012
Predmet: kancelárske potreby
7203052840
faktúra
SPP a.s.
35815256
903,00 EUR
04.03.2014
Predmet: záloha plyn
2011359
faktúra
GrianStrings s.r.o
45537615
909,50 EUR
16.12.2011
Predmet: púzdra na violončelo
6045637
faktúra
Thomann
910,60 EUR
14.02.2018
Predmet: mikrofony a prislusenstvo
7202735043
faktúra
SPP a.s.
35815256
913,00 EUR
10.01.2013
Predmet: záloha plyn 1/2013
1111800437
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,44 EUR
07.02.2011
Predmet: gastrolístky
7175584419
faktúra
SPP a.s.
35815256
925,00 EUR
01.03.2017
Predmet: záloha plyn
1211800563
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
927,31 EUR
15.02.2012
Predmet: gastrolístky 22012
7322817209
faktúra
SPP a.s.
35815256
928,00 EUR
02.12.2013
Predmet: záloha plyn
7185255505
faktúra
SPP a.s.
35815256
928,00 EUR
03.02.2016
Predmet: záloha plyn
8190363105
faktúra
SPP a.s.
35815256
929,00 EUR
13.01.2020
Predmet: záloha plyn
1111803601
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
930,60 EUR
05.12.2011
Predmet: gastrolístky 122011
7000244399
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
935,40 EUR
08.12.2011
Predmet: PC technika
1311800215
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
937,18 EUR
10.01.2013
Predmet: gastrolístky 12/2012
518021
faktúra
THERMIS s.r.o
17314381
938,68 EUR
28.03.2018
Predmet: výmena plyn.ohrievača
201526
faktúra
ŠKODA Jaroslav
32634234
941,40 EUR
27.10.2015
Predmet: stolárske práce a opravy
200170332
faktúra
CHD ALFA
17062926
948,60 EUR
11.12.2017
Predmet: kanc.potreby
14012
faktúra
Filip Ján
37030337
949,92 EUR
17.03.2014
Predmet: oprava kanalizácie
7194114841
faktúra
SPP a.s.
35815256
950,00 EUR
11.12.2017
Predmet: záloha plyn
1411800205
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
950,32 EUR
09.01.2014
Predmet: gastrolístky
2014106
faktúra
DESTAV s.r.o
36391883
950,40 EUR
23.09.2014
Predmet: panely
20150049
faktúra
Pavel Škoda
40154408
955,80 EUR
02.11.2015
Predmet: zámočnícke a zváračské práce
7238551867
faktúra
SPP a.s.
35815256
957,00 EUR
12.01.2016
Predmet: záloha plyn
7203029098
faktúra
SPP a.s.
35815256
958,00 EUR
04.02.2014
Predmet: záloha plyn
7213860701
faktúra
SPP a.s.
35815256
982,00 EUR
06.02.2017
Predmet: záloha plyn
7105008243
faktúra
SPP a.s.
35815256
989,00 EUR
07.01.2014
Predmet: záloha plyn
1211800311
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
993,08 EUR
26.01.2012
Predmet: gastrolístky 12012
1511800237
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
996,36 EUR
12.01.2015
Predmet: gastrolístky
163001027
faktúra
MUZIKER
35840773
999,00 EUR
04.12.2013
Predmet: elektr.bcie
7115670859
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 013,00 EUR
16.01.2017
Predmet: záloha plyn
478500066
faktúra
MUZIKER
35840773
1 031,90 EUR
15.10.2018
Predmet: hudobné nástroje
1111801000
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 045,68 EUR
31.03.2011
Predmet: gastrolístky 42011
1311800516
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 075,28 EUR
04.02.2013
Predmet: gastrolístky 12013
3718
faktúra
Trees Art s.r.o.
47621290
1 090,00 EUR
11.12.2018
Predmet: arboristické práce
8403006688
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 118,28 EUR
13.01.2022
Predmet: vyúčtovanie plyn
1611801122
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 125,02 EUR
01.03.2016
Predmet: gastrolístky
1411801954
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 127,89 EUR
04.06.2014
Predmet: gastrolístky
1211801272
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 131,18 EUR
24.04.2012
Predmet: gastrolístky 42012
1211803672
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 131,18 EUR
03.12.2012
Predmet: gastrolístky 12/2012
6045637
faktúra
Thomann
1 150,50 EUR
09.11.2018
Predmet: ozvučovacia technika
1111803295
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 154,20 EUR
03.11.2011
Predmet: gastrolístky 112011
1111802995
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 160,78 EUR
04.10.2011
Predmet: gastrolístky 10/2011
2014009
faktúra
UPD, s.r.o
46757317
1 162,85 EUR
23.09.2014
Predmet: spevnená plocha
1211802872
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 170,64 EUR
27.09.2012
Predmet: gastrolístky 9/2012
1411804138
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 183,80 EUR
02.12.2014
Predmet: gastrolístky
1511001578
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 194,89 EUR
09.02.2015
Predmet: gastrolístky