Dokumenty:
zobraziť na stránke
5
zmluva
Jánosfalvi Zoltán
3 757,57 EUR
12.11.2024
Predmet: združenie finančných prostriedkov
201399004
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
3 759,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn
201100024
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
3 800,94 EUR
03.08.2011
Predmet: plyn 2010
201200422
faktúra
VPS - obce Svätý Peter
36113531
3 809,79 EUR
16.09.2013
Predmet: 6 bj nš č.5-podľa súpisu
201400329
faktúra
B.I.B.eurotechnika, s.r.o.
36535761
3 865,48 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-umývačka riadu v.č.4267036
201199011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 946,92 EUR
03.08.2011
Predmet: stravné lístky 1380 ks
DF0202402004
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
3 953,76 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
201300011
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
3 956,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn
201300012
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
3 956,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn
36/2024
objednávka
Ladislav Kelko
32410867
3 982,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Maliarske a natieračské práce
20151102
zmluva
eBIZ Corp. s.r.o.
35758643
4 000,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Mandátna zmluva
201727091109
zmluva
Atletický klub Elán
50954351
4 000,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
25.4.
oznam
Corvus Consulting s.r.o.
52169073
4 000,00 EUR
03.07.2023
Predmet: poskytovanie služieb
52/2023
objednávka
Bottka Sylvia
40528472
4 000,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Architektonický (projektový) zámer - Zariadenie sociálnych služieb
31/2024
objednávka
C&C Projekt Studios s.r.o.
56040881
4 000,00 EUR
30.10.2024
Predmet: vypracovanie projek. dokumentácie
7/2016
zmluva
Mária jávorková
31 165 745
4 055,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
DF0202401160
faktúra
ANAPLAST SK, s.r.o.
46435069
4 059,20 EUR
14.05.2024
Predmet: AB; technické zhodnotenie, výmena dverí
28/2024
objednávka
DK PROFI, s.r.o.
54159768
4 140,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Inventár kuchyne do školskej jedálne.
201199006
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 174,92 EUR
03.08.2011
Predmet: stravné lístky 1460 ks
201299001
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 176,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky 1460 ks
20150512
zmluva
Pastorek Ladislav a manž.
4 180,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Kúpna zmluva
20140626
zmluva
Baltic, s.r.o.
34109927
4 200,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Kúpna zmluva
201400288
faktúra
BALTIC, s.r.o.
34109927
4 200,00 EUR
13.02.2015
Predmet: vodovodná prípojka Csőszhegy
03/2023
objednávka
ANAPLAST SK s.r.o.
46435069
4 254,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Vstupné dvere - VO
121489934
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
4 343,20 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
201299005
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
4 446,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB plyn
20170707
zmluva
Peter Gubány
4 555,00 EUR
24.08.2017
Predmet: Kúpna zmluva
58/2024
objednávka
Bioprodukt Dunajský Klátov, s.r.o.
36275662
4 560,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Drvenie biologického odpadu
201499007
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 561,14 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3 € 1500 ks
201299019
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 575,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky 1600 ks
7/2023
objednávka
GEO- PONT s.r.o.
44250207
4 600,00 EUR
13.03.2023
Predmet: Polohopis - výškopis plánu - zameranie pod projekt
202012063
zmluva
Daffer spol.s.r.o.
36320439
4 605,60 EUR
12.06.2020
Predmet: Kúpna zmluva pre časť č. 3 IKT učebňa, Polytechnická učebňa: Nábytok a zariadenie učební
19/2024
objednávka
Jozef Gyén-REVELZ
11714964
4 613,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Kábel na ihrisko
18052021
zmluva
Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
34096116
4 633,66 EUR
18.05.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 4/2021
201299003
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
4 680,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB plyn
201299004
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
4 680,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB plyn
DF0202401006
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
4 743,30 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 800 ks
201199030
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
4 752,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn
201299026
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
4 757,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB plyn
20150905
zmluva
ITERGY s.r.o.
36 737 283
4 776,00 EUR
15.10.2015
Predmet: Zmluva o poradenských službách pri implementácii projektu a spracovania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky
č. 1-3/2019/400
zmluva
Lesy SR, štátny podnik
36038351
4 865,64 EUR
08.04.2019
Predmet: Dohoda o finančnom vyrovnaní za vyťažené drevo
201299031
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
4 881,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB plyn
20181219
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
4 934,92 EUR
19.12.2018
Predmet: Poistenie Majetku
20170707
zmluva
Ladislav Pastorek a Ildikó Pastoreková
4 937,50 EUR
07.08.2017
Predmet: Kúpna zmluva
11-4-14265
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
4 948,74 EUR
25.07.2019
Predmet: Dodatok k poistnej zmluve
20180130
zmluva
Staviteľ s.r.o.
45356173
4 960,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru
201300593
faktúra
NIKIN s.r.o.
46506098
4 999,96 EUR
10.02.2014
Predmet: oprava strechy kotolne ZŠ
96/NR/2015
zmluva
Ministerstvo vnútra SR, OÚ Nitra
00151866
5 000,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
20170821
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
5 000,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Zmluva č. 122/POD-26/17
20171124
zmluva
Gábor Cseri, Mgr. Mária Cseriová
5 000,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Kúpna zmluva
17/NR/2018
zmluva
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra
00151866
5 000,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018
127/POD-401/19
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
5 000,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Zmluva č. 127/POD-401/19 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
22/NR/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
5 000,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
130/POD-401/20
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
5 000,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Zmluva č. 130/POD-401/20 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
20211102
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
5 000,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Zmluva č. 148/POD-401/21
14/2023
objednávka
Bottka Sylvia
40528472
5 000,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Sociálno-zdravotnícke nízkokapacitné zariadenie
25/2023
objednávka
Bottka Sylvia
40528472
5 000,00 EUR
16.05.2023
Predmet: objednávka na vypracovanie proj. zámeru na akciu Soc. zdrav. nízkokapacitné zairadenie
Dodatok č. 2
dodatok
Obecný športový klub Svätý Peter
37863568
5 000,00 EUR
04.07.2023
Predmet: o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter zo dňa 07.02.2023
1817/2023/OSČ
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní dotácie zo strany poskytovateľa konečnému prijímateľovi za účelom podpory rozvoja obcí a miest.
655/2024/OSČ
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
19.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
551/2025/OSČ
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci Svätý Peter
DF0202401071
faktúra
AGH consult s. r. o.
54482372
5 002,30 EUR
14.05.2024
Predmet: MOPS; žiadosť o NFP
201100440
faktúra
TIBOR HAMRAN
32418621
5 005,81 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠ-montáž vykurovacích telies (práce naviac)
39/2023
objednávka
KLIKK, s.r.o.
36543373
5 055,60 EUR
08.08.2023
Predmet: Prenájom festivalovej techniky, stany, zábradlie, podlaha
66/2023
objednávka
Anaplast SK s.r.o.
46435069
5 074,79 EUR
06.12.2023
Predmet: Dvere
58/2023
objednávka
OCATGO, a.s.
51423839
5 078,40 EUR
08.11.2023
Predmet: Prvky na detské ihrisko
2/2016
zmluva
Hilda Hamranová
34 022 155
5 083,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
DF0202301840
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
5 129,35 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie VO 6 OM
11-422841
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
5 192,36 EUR
11.01.2023
Predmet: Poistná zmluva- poistenie majetku
201100537
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
5 208,28 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn 8776 m3/93183 kWh 11/2011
3-11-422841
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
5 243,35 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodatok č. 3 k poistnej zmluve - Rekonštrukcia chodníkov úsek 2
505
zmluva
Peter Marikovecz
5 244,69 EUR
10.05.2023
Predmet: kúpna zmluva
20150827
zmluva
Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
34 096 116
5 279,38 EUR
06.10.2015
Predmet: Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo 01/2015
DF0202401171
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
5 320,99 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV elektrina 022024 13469 kWh
55/2024
objednávka
JO-DA stav s.r.o.
46704248
5 440,00 EUR
28.10.2024
Predmet: vybetónovanie hracej plochy
"Basketbalové ihrisko v parku vo Svätom Petre"
243-001/2017
zmluva
Ladislav Kuczman GRANDIFLORA - ZÁHRADNÍCTVO
41126751
5 476,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo VO 243-001/2017
30.01.2023
zmluva
Peter Fazekaš
5 510,00 EUR
31.01.2023
Predmet: kúpna zmluva
DF0202401113
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
5 512,14 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV elektrina 012024 13940 kWh
201100528
faktúra
HB Metal s.r.o.
36750387
5 520,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠ-schodisko, zábradlie
20211910
zmluva
Domov sociálnych služieb ,,Dúha"
3609697100
5 700,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Zmluva o pôžičke