Dokumenty:
zobraziť na stránke
61/2015
zmluva
Žaneta Valachová
1 444,20 EUR
26.10.2015
Predmet: kúpnopredajná zmluva
101/2012
zmluva
Jaroslav Majerský s manž.
1 449,00 EUR
23.11.2012
Predmet: kúpnopredajná zmluva
172
faktúra
Ing. arch. Vladimír Hoc
35306050
1 450,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Projekt. práce - "Obytný súbor RD"
462
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 454,40 EUR
14.08.2012
Predmet: odvoz odpadu - zberný dvor
500
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 454,40 EUR
27.08.2012
Predmet: vývoz odpadu
601
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 454,40 EUR
12.10.2012
Predmet: zneškodnenie odpadu
612
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 454,40 EUR
23.10.2012
Predmet: odvoz odpadu
667
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 454,40 EUR
14.11.2012
Predmet: odvoz odpadu - Zberný dvor
305
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 454,40 EUR
13.05.2013
Predmet: odvoz odpadu - zberný dvor
322
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 454,40 EUR
21.05.2013
Predmet: odvoz odpadu - zberný dvor
505
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 454,40 EUR
09.08.2013
Predmet: odvoz odpadu - Zberný dvor
70
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 458,00 EUR
22.01.2015
Predmet: plyn - Kult. dom
798
faktúra
N.L. stav s.r.o.
45374937
1 458,00 EUR
08.11.2018
Predmet: vykonané stavebné práce-Rekonštrukcia cvičebného priestoru - ZŠ
FD 587
faktúra
Pešek Stanislav
40156486
1 460,00 EUR
09.09.2011
Predmet: pokládka lamin. podlahy v MŠ
563
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 461,26 EUR
08.08.2016
Predmet: elektrina - VO
736
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
1 463,95 EUR
15.10.2018
Predmet: bio odpad, recyklácia, doprava, zemné práce
350
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 468,80 EUR
25.06.2012
Predmet: odvoz odpadu
546
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 473,11 EUR
08.08.2017
Predmet: elektrina - VO
12
objednávka
Štúdio - 21 plus s.r.o.
35765607
1 473,74 EUR
18.06.2019
Predmet: Prvky pre rekonštrukciu detského ihriska
738
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 475,00 EUR
03.11.2016
Predmet: plyn - Zdrav. stredisko
808
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 477,00 EUR
02.12.2016
Predmet: plyn - Kult. dom
339
faktúra
Firma Košík - siete, s.r.o.
36556858
1 477,90 EUR
03.06.2013
Predmet: sieť+príslušenstvo Multifun. ihrisko
167
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
1 483,94 EUR
09.03.2012
Predmet: likvidácia odpadu
635
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 486,00 EUR
07.11.2012
Predmet: záloha plyn KS
321
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
1 491,00 EUR
09.05.2016
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov - 4/2016
840
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
1 493,00 EUR
29.12.2015
Predmet: nábytková zostava - MŠ
734
faktúra
Hydrocoop spol. s r.o.
31336949
1 497,60 EUR
02.11.2016
Predmet: práce na zákazke - Obce v povodí Moravy, celoob.kanal. a ČOV, stav. a tech. časť
797
faktúra
N.L. stav s.r.o.
45374937
1 497,65 EUR
08.11.2018
Predmet: vykonané stavebné práce-Rekonštrukcia soc. zariadení - ZŠ
589
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 499,32 EUR
08.08.2018
Predmet: elektrina - VO
FD 297
faktúra
MM Geo-Branislav Šteflík
40155668
1 500,00 EUR
29.04.2011
Predmet: vyh. a vytýč. GP na stav.pozemky
77/2012
zmluva
BSK
1 500,00 EUR
07.08.2012
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie
755
faktúra
Tlačiareň Luna
18042228
1 500,00 EUR
20.12.2012
Predmet: záloha na výrobu stol.kalendáru "Leváranek"
720
faktúra
Tlačiareň Luna
18042228
1 500,00 EUR
28.11.2013
Predmet: výroba stolových kalendárov na r. 2015
15/2014
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
1 500,00 EUR
19.05.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie -Habánsky jarmok
850
faktúra
Pešek Stanislav
40156486
1 500,00 EUR
30.12.2015
Predmet: podlahárske práce - ZŠ s MŠ
813
faktúra
Procurement Consulting Group s
45593264
1 500,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Zvýš. kapacity MŠ-vnútorné vybavenie - verejné obstarávanie
344/2019
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
1 500,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finanč..dotácie
10
objednávka
G.M. Jana Wojtyczka
48820539
1 500,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Stan s príslušenstvom
FD 100
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
1 502,85 EUR
03.03.2011
Predmet: poplatok za vypúšťanie odp. vôd
430
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 506,00 EUR
22.05.2019
Predmet: vývoz odpadu z obce - zmiešané odpady
590
faktúra
Husár Jozef
44123591
1 510,00 EUR
11.10.2012
Predmet: maliarske práce ZŠ
912
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
1 510,20 EUR
28.12.2018
Predmet: notebook + príslušenstvo - OcÚ
165
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 519,00 EUR
06.03.2018
Predmet: plyn- Kult. dom
509
faktúra
NOLL, s.r.o.
35786710
1 519,20 EUR
07.08.2014
Predmet: plech, škrabka dvojdrez - ZŠ s MŠ
61
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
1 519,38 EUR
22.01.2016
Predmet: bežné výdavky na spoloč. ČOV, na kanalizácii
FD 171
faktúra
Fromex Ing. Sagová Františka
13985272
1 519,80 EUR
10.03.2011
Predmet: vybav.miestností - nábytok ČS
264
faktúra
RUP Krajčír Jozef
17539099
1 525,00 EUR
04.05.2012
Predmet: kroje sviatočné
86
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 525,00 EUR
02.02.2016
Predmet: plyn - Kult. dom
581
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 536,43 EUR
10.07.2019
Predmet: Elektrina - VO
155
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 537,00 EUR
02.03.2017
Predmet: plyn - Kult. dom
205
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
1 554,00 EUR
22.03.2017
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov - 2/2017
399
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 556,17 EUR
25.06.2013
Predmet: dodávka plynu - vyúčtovanie - Klub dôch.
877
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 560,00 EUR
29.12.2016
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu
853
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 560,00 EUR
04.12.2018
Predmet: plyn - Kult. dom
677
faktúra
DATOM-DT, s.r.o.
45332339
1 563,38 EUR
21.10.2015
Predmet: výmena plastových okien - ZŠ s MŠ
509
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 567,24 EUR
16.07.2018
Predmet: dostavba Hasič. zbrojnice - práce naviac
676
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 570,28 EUR
07.08.2019
Predmet: Elektrina - VO
505
faktúra
Kujan František
30065232
1 574,00 EUR
30.08.2012
Predmet: zhot. osvetlenie - Orechová ul.
32
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 574,00 EUR
15.01.2016
Predmet: plyn - Kult. dom
419
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 577,44 EUR
07.06.2018
Predmet: elektrina- VO
730
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
1 578,24 EUR
10.10.2018
Predmet: penetral, lep s posypom - ZS strecha
791
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 579,00 EUR
04.12.2017
Predmet: plyn - Kult. dom
FD 181
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
1 580,25 EUR
14.03.2011
Predmet: popl. za uloženie odpadu
FD 29
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
1 580,82
16.02.2011
Predmet: komunálny odpad
618
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 581,01 EUR
11.09.2017
Predmet: elektrina - VO
402
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 581,25 EUR
07.06.2017
Predmet: elektrina - VO
456
faktúra
TMProjekt s.r.o.
51209519
1 584,00 EUR
28.06.2018
Predmet: projekt cesta Zámočnícka - chodník
831
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
1 584,00 EUR
26.11.2018
Predmet: zemné práce -MK
135
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 594,00 EUR
03.03.2014
Predmet: plyn - Kult. dom
FD 337
faktúra
Katarína Ikrényiová
37031686
1 600,00 EUR
10.05.2011
Predmet: odborné konzultácie - ČS
774
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
1 600,00 EUR
08.01.2013
Predmet: príspevok na úhradu elektr.energie na ČS
572
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 600,80 EUR
09.08.2016
Predmet: vývoz odpadu - Zberný dvor
117
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 610,35 EUR
12.02.2016
Predmet: elektrina - VO
48
objednávka
Požiarna bezpečnosť s.r.o.
50813145
1 611,50 EUR
07.08.2019
Predmet: Bezpečnostné prvky pre hasičov
686
faktúra
Požiarna bezpečnosť s.r.o.
50813145
1 611,50 EUR
12.08.2019
Predmet: Materiálové vybavenie - hasiči
110
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 612,00 EUR
02.02.2018
Predmet: plyn - Kult. dom
43
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 614,00 EUR
15.01.2015
Predmet: odvoz odpadu - zberný dvor
822
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 614,00 EUR
22.12.2015
Predmet: vývoz odpadu - zberný dvor
FD 20
faktúra
Ľubor Kujan
37030655
1 624,20
16.02.2011
Predmet: oprava kalového čerpadla
7
objednávka
Ľubor Kujan
37030655
1 624,20 EUR
02.03.2011
Predmet: oprava kalového čerpadla