Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0471/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 031,56 EUR
13.07.2022
Predmet: Kosenie verejnej zelene 5/2022
4/1200103
objednávka
EUROFIMA, s.r.o.
36244163
4 048,90 EUR
03.05.2012
Predmet: Autobusové zastávky
DF0475/12
faktúra
EUROFIMA, s.r.o.
36244163
4 048,90 EUR
25.07.2012
Predmet: Dodávka a montáž dvoch kusov autobusových zastávok Linea Bus Revištské Podzámčie
DF0918/23
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 056,10 EUR
02.11.2023
Predmet: Ostatné práce 9/2023
15/2300347
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
4 073,58 EUR
09.11.2023
Predmet: Oprava cesty v Revištskom Podzámčí
DF1138/23
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
4 073,58 EUR
20.12.2023
Predmet: Oprava cesty v Revištskom Podzámčí
DF370/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
4 075,25 EUR
18.06.2025
Predmet: El. energia - 4/2025
DF1001/20
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 078,21 EUR
21.12.2020
Predmet: Ostatné práce 11/2020
16/2400313
objednávka
FROM, s.r.o.
44522363
4 080,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Geodetické a kartografické práce pre stavbu "Sanácia cesty Lukavica"
DF0793/24
faktúra
FROM, s.r.o.
44522363
4 080,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Geodetické a kartografické práce - polohopisné a výškopisné zameranie jestvujúcej cesty "Okrut" pre stavbu "Sanácia cesty Lukavica"
ZS2014112
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
4 085,20 EUR
10.06.2014
Predmet: Vybudovanie chodníka v meste Žarnovica
DF451/14
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 085,20 EUR
31.07.2014
Predmet: Služby na zákazke-Chodník Kľakovská ulica a Fr.Kráľa
DF0313/22
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 095,90 EUR
10.05.2022
Predmet: Stravné lístky 4/2022
DF0207/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 096,46 EUR
26.06.2013
Predmet: Údržba CMZ, čistenie mesta 3/13
DF0225/16
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 098,62 EUR
05.05.2016
Predmet: Smetné koše, nakladane s odpadmi, údržba kanalizácie, MK, detských ihrísk, teplo-štadión, oprava striešky na časomiere, revízia EPS, volebné tabule 3/16
6/1400262
objednávka
mmcité2 s. r. o.
36320854
4 100,99 EUR
13.08.2014
Predmet: Mestský mobiliár
DF716/14
faktúra
mmcité2 s. r. o.
36320854
4 100,99 EUR
21.10.2014
Predmet: Nákup lavičiek a smetných košov
DF0681/23
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
4 106,94 EUR
30.08.2023
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - BD 1525, 1526 - 5.4.2023 - 28.7.2023
17/2500211
objednávka
Lefay s.r.o.
02243211
4 117,90 EUR
12.06.2025
Predmet: Detská zostava s cédrového dreva Woodland Gorila + montáž
DF0312/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 132,72 EUR
31.05.2011
Predmet: Údržba MK, kanalizácie, zelene, štadióna
11/1900255
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
4 139,37 EUR
08.10.2019
Predmet: Počítače, notebook, multifunkcia
DF0900/19
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
4 139,37 EUR
04.11.2019
Predmet: Dell PC optiplex 3060 Micro, Dell P2419H LCD Profesional, Dell Vostro 5581, Epson WorkForce Pro, inštalácia
ZP2013/08-KZ
zmluva
1. Štefan Bóna; 2. Rudolf Baniari; 3. Rudolf Baniari a manž. Alena; 4. Ľubomír Pavlík a manž. Soňa; 5. Pavel Bista a manž. Ľudmila; 6. Ervín Bóna a manž. Ľubica; 7. Mária Štrbáňová; 8. Emil Kosej; 9. Anna Hartmanová; 10. František Heiler a manž. Helena; 11. PaedDr. Ľubomír Urban; 12. Vladimír Urban; 13. Petra Nikodémová; 14. Martin Kabina; 15. Jaroslav Fabrika a manž. Mária; 16. Irena Čučková
4 143,52 EUR
11.10.2013
Predmet: Kúpna zmluva č. ZP2013/08-KZ
ZS2017087/PM
zmluva
Mestský telovýchovný klub TATRAN
35656263
4 150,00 EUR
05.06.2017
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č.4/2016
DF0635/21
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 155,84 EUR
06.09.2021
Predmet: Stravné lístky 7/2021
DF0652/20
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 158,18 EUR
02.09.2020
Predmet: Ostatné práce 7/2020
7/1500282
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 168,80 EUR
14.09.2015
Predmet: Oprava gabionov
DF0725/15
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 168,80 EUR
08.10.2015
Predmet: Opravu gabionov-demontáž a montáž
ZS0382011
zmluva
EUROCONTROL s.r.o.
35742402
4 185,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci
DF0157/15
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 185,68 EUR
31.03.2015
Predmet: Zimá údržba, zimná údržba CMZ 2/15
ZS2016113/OKMŠ
zmluva
Vratko ROHOŇ - SHOTGUN PRODUCTION
35156881
4 200,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Zmluva o vystúpení
DF0633/16
faktúra
Rohoň Vratko - SHOTGUN PRODUCTION
35156881
4 200,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Akcia-Dni mesta, vystúpenie skupiny Inekafe, záloha
ZP2011/01-KZ
zmluva
Štefan Ciglan a manželka Elena Ciglanová
4 204,32 EUR
07.03.2011
Predmet: Kúpna zmluva č. ZP2011/01-KZ (predaj pozemku)
ZS2021028/OSMM
zmluva
EM-LIFT, s.r.o.
36016802
4 218,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Zmluva o dielo č.0062021 - servis výťahu Zdravotné stredisko
DF0695/21
faktúra
SOS TRUCK s.r.o.
47613441
4 230,61 EUR
25.08.2021
Predmet: Práce na vozidlo DHZ Renault Midliner ZC319AX
DF1255/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 243,12 EUR
01.02.2023
Predmet: Ostatné práce 12/2022
DF1067/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 267,51 EUR
02.01.2019
Predmet: Ostatné práce 11/2018
DF65/2025
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
4 276,39 EUR
07.03.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 1/2025 (bioodpad)
DF0001/16
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 290,22 EUR
01.02.2016
Predmet: Stravné lístky 1/16
DF1011/16
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 295,52 EUR
12.01.2017
Predmet: Ostatné práce 11/16
13/2100247
objednávka
Redrock, s.r.o.
45936773
4 297,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Výroba, dodanie a montáž nábytku
DF0935/21
faktúra
Redrock, s.r.o.
45936773
4 297,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Výroba, dodanie a montáž nábytku do kancelárie OVIŽP
ZS2016195/PM
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
4 300,00 EUR
31.10.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.16-611-02897
ZS2018087/PM
zmluva
Mestský telovýchovný klub TATRAN Žarnovica
35656263
4 300,00 EUR
22.05.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č. 6/2007
DF0967/24
faktúra
TorPa s.r.o.
55761534
4 300,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Automatický externý defibrilátor DEFI 5s + defibrilačné, elektródy
ARKY CORE CLASSIC skrinka pre AED - Exteriérová s vyhrievaním a alarmom
16/2400407
objednávka
TorPa s.r.o.
55761534
4 300,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Defibrilátory + skrinky
DF0215/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 309,37 EUR
07.05.2012
Predmet: Údržba CMZ, MK, zelene, kanalizácie, dopr.značky 3/12
4/1200128
objednávka
MTplus zh s.r.o.
46060855
4 315,07 EUR
31.05.2012
Predmet: Výmena okien na budove požiarnej zbrojnice
ZS2015062
zmluva
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
4 320,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Údržba verejnej zelene v centrálnej mestskej zóne a v parku pri kultúrnom dome na Dolnej ulici.
DF1066/19
faktúra
REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
45390720
4 321,76 EUR
17.12.2019
Predmet: Oprava šachty a dobudovanie rigolu na Mierovej ul.
DF0116/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 338,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Plyn 1.3. - 31.3.
DF0375/20
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 342,06 EUR
05.06.2020
Predmet: Ostatné práce 4/2020
ZS2017060/PM
zmluva
Cassis consult, s.r.o.
35882115
4 344,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Externé riadenie v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Žarnovica, Ul. Jilemnického 660/2
3/1100117
objednávka
arch-studio s.r.o.
45319014
4 350,00 EUR
12.05.2011
Predmet: Projektová dokumentácia Kultúrny dom
DF0962/11
faktúra
arch-studio s.r.o.
45319014
4 350,00 EUR
03.01.2012
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na revitalizáciu a rekonštrukciu kultúrneho domu v Žarnovici
ZS2016076/PM
zmluva
Mestský telovýchovný klub TATRAN
35656263
4 350,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č. 8/2015
DF0258/23
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
4 359,28 EUR
14.04.2023
Predmet: Podpora APV Korwin, Memphis 1.1.2023 - 31.3.2023
DF0560/23
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
4 359,28 EUR
21.07.2023
Predmet: Podpora APV Korwin, Memphis 1.4.2023 - 30.6.2023
DF0889/23
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
4 359,28 EUR
02.11.2023
Predmet: Podpora APV Korwin, Memphis 1.7.2023 - 30.9.2023
DF1174/23
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
4 359,28 EUR
03.01.2024
Predmet: Podpora APV Korwin, Memphis 1.10.2023 - 31.12.2023
16/2400374
objednávka
MAX-STEL spol. s.r.o.
44120397
4 367,52 EUR
20.11.2024
Predmet: Kosenie verejnej zelene
DF0891/24
faktúra
MAX-STEL spol. s.r.o.
44120397
4 367,52 EUR
28.11.2024
Predmet: Kosenie verejnej zelene 5. cyklus na základe zmluvy č. ZS2024054/OSMM. Miesto plnenia - Žarnovica sídlisko
ZS2017158/OVIŽP
zmluva
Ing. František Víťazka - Stavit
4 380,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Mandátna zmluva - výkon stavebného dozoru
ZS2018134/OVIŽP
zmluva
Ing. František Víťazka - Stavit
4 380,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Mandátna zmluva stavebný na dozor pri realizácii stavebných prác : "Chodník pre peších na ul. Partizánskej v meste Žarnovica"
DF0302/19
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 384,18 EUR
29.05.2019
Predmet: Stravné lístky 5/2019
DF0004/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 398,30 EUR
20.01.2023
Predmet: Plyn 1/2023
DF0122/16
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 401,21 EUR
01.04.2016
Predmet: Stravné lístky 3/2016
10/1800263
objednávka
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
4 407,60 EUR
24.09.2018
Predmet: Workoutová zostava
DF1137/18
faktúra
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
4 407,60 EUR
15.01.2019
Predmet: Zostava OCTAGO M - 017 - workout zostava
8/1600305
objednávka
STRABAG S.R.O.
17317282
4 413,62 EUR
20.10.2016
Predmet: Stavebné práce "Oprava autobusového stojiska"
DF0837/16
faktúra
STRABAG S.R.O.
17317282
4 413,62 EUR
22.11.2016
Predmet: Stavebné práce na: "Oprava autobusového stojiska".
17/2500214
objednávka
Lefay s.r.o.
02243211
4 419,30 EUR
12.06.2025
Predmet: Pružinové hojdačky 6ks ( rôzne motívy)
ZS0802012
zmluva
Stolárstvo - Spol
37147374
4 421,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Zmluva o dielo
DF0437/22
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 426,94 EUR
13.07.2022
Predmet: Plyn 6/2022
DF0532/22
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 426,94 EUR
25.07.2022
Predmet: Plyn 7/2022
DF0719/22
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 426,94 EUR
07.09.2022
Predmet: Plyn 8/2022
DF0752/22
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 426,94 EUR
13.09.2022
Predmet: Plyn 9/2022
DF0881/22
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 426,94 EUR
10.10.2022
Predmet: Plyn 10/2022
DF1012/22
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 426,94 EUR
11.11.2022
Predmet: Plyn 9/2022
DF1127/22
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 426,94 EUR
19.12.2022
Predmet: Plyn 12/2022